Fertigungsprozesse: Instandhaltung, Sicherheit, Qualität und Planung

Instandhaltung

Instandhaltung hält Anlagen verfügbar: Eine Anforderung oder Fälligkeit wird zum Arbeitsauftrag, Arbeit wird gegen Teile und Stillstandsfenster geplant, vorbeugend oder korrektiv ausgeführt, zurückgetestet und mit Kosten und Fehlercode geschlossen. Die Sequenz zeigt diesen Kreis, die Spezialfälle stehen daneben.

1. Flussdiagramm Instandhaltungsauftrag (Anforderung bis Abschluss)

   Vorlage für den Prozess des Instandhaltungsauftrags: Anforderung prüfen, Auftrag mit Art und Priorität anlegen, Teileverfügbarkeit, Wochenterminierung, Ausführung, Zusatzarbeit und Abschluss mit Kosten.

2. Flussdiagramm vorbeugende Instandhaltung (Wartungsplan)

   Vorlage für den Prozess der vorbeugenden Instandhaltung: Intervall- oder Zählerauslöser, geplanter Arbeitsauftrag, Teilekommissionierung, Freischaltung, Checkliste, Test, Rückgabe.

3. Flussdiagramm korrektive Instandhaltung (geplante Instandsetzung)

   Vorlage für den Instandsetzungsprozess: Mängelmeldung, Beurteilung und Priorität, Weiterbetrieb, Arbeitsvorbereitung, Ersatzteile und Lieferzeit, freigegebener Aufschub, geplante Reparatur, Test und Abschluss mit Fehlercode.

4. Flussdiagramm Instandhaltungsprozess für Anlagen

   Instandhaltungsprozess über fünf Swimlanes: Arbeitsanforderung, Triage nach geplant oder Störung, Auftragsplanung, Ersatzteilprüfung, Arbeitsfreigabe und kalkulierter Abschluss.

5. Flussdiagramm Fehleruntersuchung an Anlagen (RCFA)

   Vorlage für die Fehleruntersuchung an Anlagen: Auslöseschwelle, gesicherte Nachweise, Fehlermodus, Ursachenanalyse, Korrekturmaßnahmen und ein überwachter Wirksamkeitsnachweis.

Ebenfalls Teil dieser Familie

• Flussdiagramm vorausschauende Instandhaltung (zustandsbasiert) — Vorlage für den Prozess der vorausschauenden Instandhaltung: Überwachung und Referenzmessung, Messrunde oder Sensordaten, Alarmsichtung, Diagnose, Restlebensdauer, Arbeitsauftrag, Kontrollmessung.
• Ablaufdiagramm Maschinenausfall (ungeplante Störung) — Ablaufdiagramm für den Maschinenausfall-Prozess bei ungeplanter Störung: sicherer Stillstand, Stillstandsuhr, Entscheidungen zu Instandsetzung und Ersatzteilen, Funktionsprüfung und Wiederanlauf.
• Ablaufdiagramm Störungssuche an Maschinen (Entscheidungsbaum) — Ablaufdiagramm zur Störungssuche an Maschinen: Entscheidungsbaum für Sicherheit und Freischaltung, Fehlercodes, Bedienerumfang, Erstbehebung und Eskalation an die Instandhaltung.
• Flussdiagramm Prüfmittelkalibrierung: vom Vorher-Wert bis zur Rückgabe — Flussdiagramm zur Prüfmittelkalibrierung: Prüfmittel einziehen, den Vorher-Wert messen, gegen ein rückgeführtes Normal kalibrieren, die Auswirkung einer Toleranzüberschreitung bewerten, dann bescheinigen, kennzeichnen und zurückgeben.
• Flussdiagramm geplanter Anlagenstillstand (Turnaround) — Vorlage für den geplanten Anlagenstillstand als Flussdiagramm: Arbeitsliste und Freeze, Fremdfirmen und Erlaubnisscheine, Bereitschaftsprüfung, Freischaltung, Zusatzarbeiten, Test, Anfahren und Abschlussbericht.

Abfolge ansehen

Anlagenlebenszyklus

Der Anlagenlebenszyklus reicht von der Installation über Inbetriebnahme und Übergabe in den Betrieb, jahrelange Instandhaltung bis Ausmusterung, Entsorgung und Austrag aus dem Register. Drei Vorlagen decken diesen Bogen ab; weitere behandeln Qualifizierung, Laborstilllegung und branchenspezifische Inbetriebnahme.

1. Flussdiagramm Inbetriebnahme von Anlagen (Montage bis Übergabe)

   Vorlage für die Anlagen-Inbetriebnahme als Flussdiagramm: Mängelliste und mechanische Fertigstellung, Sicherheitsprüfung und LOTO, Kalt- und Warminbetriebnahme, Leistungstest, Schulung, Anlagenstammsatz, Übergabe an den Betrieb.

2. Flussdiagramm Instandhaltungsprozess für Anlagen

   Instandhaltungsprozess über fünf Swimlanes: Arbeitsanforderung, Triage nach geplant oder Störung, Auftragsplanung, Ersatzteilprüfung, Arbeitsfreigabe und kalkulierter Abschluss.

3. Flussdiagramm Außerbetriebnahme von Anlagen (Anlagenabgang)

   Vorlage für den Prozess der Außerbetriebnahme von Anlagen: Ausbuchung, Gefahrstoffprüfung, Freischaltung, Dekontamination, Entscheidung über den Entsorgungsweg und Austragung aus dem Anlagenverzeichnis.

Arbeitsfreigabe

Arbeitsfreigabe macht aus gefährlicher Arbeit autorisierte Arbeit: Personen werden eingewiesen, die Arbeit wird bewertet, Energien werden isoliert und nachgewiesen, eine berechtigte Person stellt die zeitlich begrenzte Freigabe am Arbeitsort aus, die Atmosphäre wird geprüft und jede Person darf stoppen. Fünf Vorlagen bilden das Rückgrat.

1. Flussdiagramm Fremdfirmenunterweisung (Zutritt zum Standort)

   Vorlage für die Sicherheitsunterweisung von Fremdfirmen: Präqualifikation, Ausweis- und Nachweisprüfung am Tor, Standortregeln und Notfallorganisation, Begehung, Wissensprüfung, Ausweis mit Ablaufdatum.

2. Flussdiagramm Toolbox Talk (Sicherheitsunterweisung vor Arbeitsbeginn)

   Vorlage für den Toolbox Talk als Flussdiagramm: Thema aus dem Themenplan oder einem Vorfall, Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung, Talk an der Arbeitsstelle, Hinweise behoben, erfasst oder gestoppt, Teilnahme dokumentiert.

3. Arbeitsfreigabe als Flussdiagramm (erteilen, aussetzen, zurückgeben)

   Vorlage für die Arbeitsfreigabe als Flussdiagramm: Erlaubnispflicht prüfen, Gefährdungsbeurteilung, Erlaubnisscheinart, Freischaltung und Nachweis, Zweitunterschrift, Erteilung, Aussetzung, Schichtübergabe, Rückgabe und Abschluss.

4. Flussdiagramm Gasmessung (Freimessen unter Erlaubnisschein)

   Vorlage Gasmessung als Flussdiagramm: auf dem Schein geforderte Messung, befähigter Gasmesstechniker, Kalibrierung und Begasungstest, erst Sauerstoff, dann UEG, dann Giftstoffe, Grenzwerte, Belüften und Nachmessen, ständige Überwachung.

5. Flussdiagramm Arbeitseinstellung bei Gefahr (Stopp bis Wiederaufnahme)

   Vorlage Arbeitseinstellung bei Gefahr als Flussdiagramm: Arbeit stoppen und Betroffene warnen, Bereich sichern, Gefährdung klären, beheben oder eskalieren, Wiederaufnahme schriftlich freigeben, die stoppende Person schützen.

Ebenfalls Teil dieser Familie

• Heißarbeitserlaubnis: Flussdiagramm für Schweißen, Trennen und Schleifen — Vorlage für die Heißarbeitserlaubnis: kaltes Verfahren zuerst, Brandgefahr beurteilen, Brennbares räumen, Brandwache einteilen, Gasmessung, befristete Erlaubnis, Unterbrechung bei Alarm, Nachbrandwache und Abschluss.
• Flussdiagramm Befahren enger Räume (Erlaubnisschein) — Vorlage für das Befahren enger Räume: Verzicht auf den Einstieg, Freischalten und Verriegeln, Belüften, Gasmessung, Rettungsbereitschaft, Erlaubnisschein, Sicherungsposten, Räumung, Abschluss.
• Flussdiagramm Arbeitsfreigabe Arbeiten in der Höhe (Absturzschutz) — Vorlage für die Arbeitsfreigabe bei Arbeiten in der Höhe: Vermeidungsfrage, kollektiver Schutz oder Auffangsystem, Rettungsplan, Gerüst- und Bühnenprüfung, Witterung, Sperrbereich, Erteilung und Abschluss.
• Flussdiagramm Erdarbeitenerlaubnis (Aushub und Leitungen) — Vorlage Erdarbeitenerlaubnis als Flussdiagramm: Leitungsauskunft und Ortung, Handschachtung in der Toleranzzone, Bodenklassifizierung, Böschung oder Verbau, Erteilung, Prüfung vor dem Einsteigen, Verfüllen und Rückgabe.
• Flussdiagramm Lockout/Tagout (LOTO) und Freischaltung — Vorlage für den LOTO-Prozess als Flussdiagramm: kleinere Wartung, anlagenspezifische Prozedur, Information der Betroffenen, Freischaltung, Gruppen-Lockbox, gespeicherte Energie, Nachweis der Energiefreiheit und Entfernen der Schlösser.
• Flussdiagramm elektrische Freischaltung (bis Wiederzuschalten) — Vorlage elektrische Freischaltung als Flussdiagramm: Stromkreis und Einspeisungen identifizieren, spannungsfrei oder unter Spannung, freischalten und sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden, Erlaubnisschein, arbeiten, zuschalten.

Abfolge ansehen

Sicherheitsvorfälle

Sicherheitsvorfälle bilden den Melde- und Lernkreislauf im Arbeitsschutz: Beinaheunfall oder Verletzung werden gesichert und gemeldet, bei Bedarf gesetzlich angezeigt, über die unmittelbare Person hinaus untersucht und mit im Arbeitsbereich verifizierten Maßnahmen geschlossen.

1. Beinaheunfall melden: Flussdiagramm des Meldeprozesses (Arbeitsschutz)

   Vorlage für den Beinaheunfall-Meldeprozess als Flussdiagramm: Bereich sichern, mit Namen oder anonym melden, Eingang bestätigen, einstufen, mögliche Schwere bewerten, hohes Potenzial untersuchen, Rückmeldung an die meldende Person.

2. Arbeitsunfall melden: Flussdiagramm für den Meldeprozess (Arbeitsschutz)

   Flussdiagramm für die Meldung von Arbeitsunfällen und Beinaheunfällen: Erste Hilfe, interne Meldefrist, Unfallanzeige, Untersuchung und überprüfte Korrekturmaßnahmen.

3. Flussdiagramm Unfalluntersuchung: von der Unfallstelle zur Maßnahme

   Flussdiagramm zur Untersuchung von Arbeitsunfällen: Unfallstelle sichern, mögliche Schwere einstufen, Unfallanzeige erstatten, Beweise sichern, Zeugen befragen, organisatorische Ursachen erreichen, Maßnahmen überprüfen.

Ebenfalls Teil dieser Familie

• Notfallplan Ablaufdiagramm: Entscheidungsbaum-Vorlage — Entscheidungsbaum für die ersten Minuten eines Notfalls im Betrieb: Wer ist gefährdet, ist der Bereich sicher erreichbar, räumen oder im Gebäude bleiben, und wer gibt die Entwarnung?
• Flussdiagramm Sicherheitsbegehung: Gefährdungen erkennen und abstellen — Flussdiagramm der Sicherheitsbegehung: risikobasierter Turnus, Rundgang nach Checkliste, Stopp bei unmittelbarer Gefahr, Risikobewertung, Rangfolge der Schutzmaßnahmen, Verantwortliche, Prüfung vor Ort und Trendauswertung.
• Arbeitsschutzbegehung: Flussdiagramm der gemeinsamen Regelbegehung — Flussdiagramm der Arbeitsschutzbegehung: Terminplan, Checkliste je Bereichstyp, gemeinsame Begehung, Stopp bei unmittelbarer Gefahr, bewertete Feststellungen, Zuordnung an Bereich, Technik oder Leitung, Maßnahmenverfolgung und Abzeichnung.

Abfolge ansehen

Prüfungen

Eine Prüfung vergleicht geplant gegen ein Kriterium, dokumentiert das Ergebnis und entscheidet über Freigabe, Sperre oder Maßnahme. Diese Familie gruppiert Materialprüfungen entlang des Fertigungsflusses mit Sicherheits-, Arbeitsplatz- und Anlagenprüfungen. Sie sind einzelne Gates in unterschiedlichen Abläufen, keine Sequenz.

• Qualitätsprüfung in der Fertigung: Flussdiagramm für die Linie — Flussdiagramm der Qualitätsprüfung in der Fertigung für fertigungsbegleitende Prüfung und Endprüfung: Stichprobe nach Control Plan, Sperrung, Nachprüfung, Verwendungsentscheid und SPC.
• Flussdiagramm Erstmusterprüfung (FAI): vom Auslöser zur FAIR-Freigabe — Flussdiagramm der Erstmusterprüfung: Auslöser bewerten, vollständige oder Delta-Prüfung entscheiden, Zeichnung ballonieren, Muster auf Serienwerkzeugen fertigen, jedes Merkmal prüfen und den FAIR einreichen.
• Wareneingangsprüfung: Flussdiagramm für Zukaufmaterial — Flussdiagramm der Wareneingangsprüfung für Zukaufmaterial: Prüfsperrbestand, Zeugnisprüfung, risikobasierte Stichprobe, Laborprüfung, Sonderfreigabe und Rücksendung an den Lieferanten.
• Flussdiagramm Sicherheitsbegehung: Gefährdungen erkennen und abstellen — Flussdiagramm der Sicherheitsbegehung: risikobasierter Turnus, Rundgang nach Checkliste, Stopp bei unmittelbarer Gefahr, Risikobewertung, Rangfolge der Schutzmaßnahmen, Verantwortliche, Prüfung vor Ort und Trendauswertung.
• Arbeitsschutzbegehung: Flussdiagramm der gemeinsamen Regelbegehung — Flussdiagramm der Arbeitsschutzbegehung: Terminplan, Checkliste je Bereichstyp, gemeinsame Begehung, Stopp bei unmittelbarer Gefahr, bewertete Feststellungen, Zuordnung an Bereich, Technik oder Leitung, Maßnahmenverfolgung und Abzeichnung.
• Flussdiagramm Arbeitsmittelprüfung: vor Gebrauch bis wiederkehrend — Vorlage Arbeitsmittelprüfung als Flussdiagramm: Prüftermin aus dem Verzeichnis, Prüfung vor Gebrauch, wiederkehrende Prüfung durch eine befähigte Person, Mängeleinstufung, Sperren, Instandsetzung, Nachprüfung, neuer Termin.
• Flussdiagramm Auslieferungsprüfung (PDI vor dem Versand) — Flussdiagramm der Auslieferungsprüfung: Abgleich mit Auftrag und Konfiguration, PDI-Checkliste, Funktions- und Sichtprüfung, Dokumentenpaket, Verwendungsentscheid und Freigabe zum Versand.
• Flowchart für prozessbegleitenden Qualitätsprüfprozess (Möbelfertigung) — Flowchart für die prozessbegleitende Qualitätsprüfung mit einem Rundgangprüfer an festgelegten Kontrollpunkten, einer Stopp-und-Halt-Entscheidung und einer Ursacheneskalationsschleife.
• Flowchart für Endmöbelinspektionsprozess (Freigabe vor Versand) — Flowchart für die Endmöbelinspektion mit Stichprobenziehung, Funktions- und Sichtprüfungen, einem Vollchargen-Eskalationsweg und einem unterzeichneten Freigabezertifikat.

Nichtkonformität bis CAPA

Nichtkonformität bis CAPA ist die Wirbelsäule eines Qualitätssystems: Ein Check schlägt fehl, die Abweichung wird gesichert und bewertet, die Ursache nachgewiesen, die Korrektur über Änderungssteuerung umgesetzt und ihre Wirksamkeit später geprüft. Die sechs Vorlagen decken jede Übergabe ab.

1. Flussdiagramm Qualitätskontrolle: Prüfung, Freigabe, Sperrung

   Flussdiagramm für den Qualitätskontrollprozess: Stichprobe nach Prüfplan, Wareneingangs-, Fertigungs- und Endprüfung, Prüfung gegen die Spezifikation sowie Lenkung fehlerhafter Ware mit Sperrung und Entscheid.

2. Flussdiagramm Abweichungsmanagement: Erkennung bis Abschluss

   Flussdiagramm für das Abweichungsmanagement im GxP-Umfeld: Erkennung, Eindämmung, Einstufung, Auswirkungsbewertung, Untersuchung, Chargenentscheid, CAPA und dokumentierter Abschluss.

3. Flussdiagramm Ursachenanalyse: von der Meldung bis zur CAPA

   Flussdiagramm für die Ursachenanalyse: Problembeschreibung, Sofortmaßnahmen, Nachweise sichern, 5-Why und Ishikawa, Verifizierung der Ursache und Übergabe in die CAPA.

4. CAPA-Prozess: Ablaufdiagramm für Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen

   Ablaufdiagramm des CAPA-Prozesses in fünf Swimlanes: Abweichung erfassen und Risiko einstufen, Sofortmaßnahme, Ursachenanalyse, Korrektur- und Vorbeugemaßnahme, Wirksamkeitsprüfung vor dem Abschluss.

5. Ablaufdiagramm Change-Control-Prozess (Änderungslenkung)

   Ablaufdiagramm für den Change-Control-Prozess: Änderungsantrag, Auswirkungsanalyse, CAB-Freigabe, Umsetzung mit Rollback-Plan, Verifizierung und Abschluss, mit eigenem Notfallpfad.

Produktentwicklung

1. Produktentwicklungsprozess: Stage-Gate-Flussdiagramm

   Flussdiagramm für den Produktentwicklungsprozess nach Stage-Gate: Ideenscreening, Business Case, Gate 1 Go oder Stopp, Konstruktion, Validierung, Pilot, Gate 2 und Launch-Review.

2. Serienanlauf (NPI): Flussdiagramm für die Produkteinführung

   Vorlage für den Serienanlauf (New Product Introduction): Übergabe der Konstruktion, Fertigungsgerechtheit, Werkzeuge, Lieferantenqualifizierung, Pilotserie und Hochlauf.

3. Technischer Änderungsantrag (ECR): Flussdiagramm bis zur ECN

   Flussdiagramm für den technischen Änderungsantrag: ECR mit Begründung, Bewertung von Form, Passung und Funktion, Freigabe im Änderungsausschuss, ECN, Wirksamkeit und Altbestand.

Bestandsführung

Bestandsführung hält Systemmenge und physischen Bestand gleich. Zählung, Untersuchung, Nachschub und Planung laufen parallel und bilden deshalb eine Gruppe: eine Vorlage für den ganzen Kreislauf, Kontrollen für Korrekturen und Nachfüllung sowie Verfahren für Lager- und Systemausnahmen.

• Bestandsmanagement: Flussdiagramm für den Prozess — Vorlage für das Prozessdiagramm Bestandsmanagement: Wareneingang, Einlagerung, Nachschub am Meldebestand, zyklische Inventur, Bestandskorrektur und Abschreibung über fünf Swimlanes.
• Prozess für zyklische Inventur — Vorlage für zyklische Inventur mit Blindzählung, Nachzählung, Bewegungsanalyse, Genehmigung und Bestandsabgleich.
• Untersuchung von Bestandsabweichungen — Vorlage zur Untersuchung von Bestandsabweichungen mit Sperre, Bewegungsanalyse, Zählung, genehmigter Korrektur und Nachprüfung.
• Nachschubprozess im Lager — Vorlage für Lagernachschub mit Mindestgrenzen, Reservebestand, Scans, Prüfung des Kommissionierfachs und Fehlbestandseskalation.
• Ablaufdiagramm Absatzplanung: monatliche Konsensprognose — Vorlage für den Absatzplanungsprozess: statistische Basisprognose, Eingaben aus Vertrieb und Marketing, Konsensmeeting, Abweichungsklärung, Freigabe und Prognosegenauigkeit.
• Vorlage: Flussdiagramm Produktionsplanungsprozess — Prozessdiagramm der Produktionsplanung: vom Bedarfsplan zum Produktionsprogramm, Kapazitätsprüfung mit Mehrarbeit und Fremdvergabe, MRP-Lauf, Auftragsfreigabe und Umplanung.
• Flowchart für Rohstoffinventurprozess (Möbelfertigung) — Flowchart für die Rohstoffinventur mit Zyklusinventur gegen die Systemaufzeichnung, Abweichungsuntersuchung, Meldebestandsauslösung und Haltbarkeitsdisposition.
• Flowchart für Materialnachschubprozess (Möbelfertigung) — Flowchart für den Materialnachschub mit einem Kanban- oder Systemmeldebestandsauslöser, Bestellausgabe, Lieferdringlichkeit und Behälterwiederauffüllung.
• Prozess zur Behandlung von Lagerausnahmen — Vorlage für Lagerausnahmen mit Absicherung, Klassifizierung, Kundeninformation, Eskalation, Korrektur und Vorbeugung.
• Prozess für Systemausfall im Lager — Vorlage für WMS-Ausfall mit Eingrenzung, kontrollierter manueller Arbeit, Transaktionsprotokoll, Wiederherstellung und Bestandsabgleich.

Lieferantenqualität

Lieferantenqualität entscheidet, von wem eingekauft wird, prüft gelieferte Ware, fordert bei Fehlern Korrektur und bewertet regelmäßig die weitere Nutzung. Die sieben Vorlagen reichen von Risikostufe und Auswahl bis zu Audit und einer Bewertung, die einen Lieferanten auch von der Liste nehmen kann.

1. Lieferanten-Risikobewertung: Entscheidungsbaum-Vorlage

   Entscheidungsbaum zur Lieferanten-Risikobewertung: Prüfungen zu Daten, Zugriff, Volumen, Abhängigkeit und Zertifikaten legen Risikoklasse und Tiefe der Sorgfaltsprüfung fest.

2. Flussdiagramm Lieferantenauswahl mit gewichteter Bewertung

   Vorlage für ein Flussdiagramm zur Lieferantenauswahl: Longlist, RFI und Shortlist, gewichtete Angebotsbewertung, Referenzen, Gesamtkostenvergleich und Vergabeempfehlung.

3. Lieferantenfreigabe: Vorlage für das Prozessdiagramm

   Vorlage für das Prozessdiagramm der Lieferantenfreigabe: Fragebogen, Qualitäts- und Finanzprüfung, Risikoklasse, Audit, Probelieferung und Aufnahme in die Lieferantenliste.

4. Wareneingangsprüfung: Flussdiagramm für Zukaufmaterial

   Flussdiagramm der Wareneingangsprüfung für Zukaufmaterial: Prüfsperrbestand, Zeugnisprüfung, risikobasierte Stichprobe, Laborprüfung, Sonderfreigabe und Rücksendung an den Lieferanten.

5. Flussdiagramm Lieferantenreklamation: SCAR von Eröffnung bis Abschluss

   Flussdiagramm zur Lieferantenreklamation (SCAR): Fehler vorprüfen, mit Fristen eröffnen, Bestände beidseitig sperren, Entstehungs- und Nichtentdeckungsursache belegen, Wirksamkeit über Lose nachweisen, dann schließen oder eskalieren.

6. Flussdiagramm Lieferantenaudit (Audit der zweiten Seite)

   Vorlage für den Lieferantenauditprozess: risikobasiertes Auditprogramm, Ankündigung und Agenda, Vorabunterlagen, Eröffnungsgespräch, Stichproben, eingestufte Feststellungen, Maßnahmenplan und Listenstatus.

7. Flussdiagramm Lieferantenbewertung: laufende Leistungsbewertung

   Flussdiagramm zur Lieferantenbewertung bestehender Lieferanten: KPIs für Qualität, Lieferung, Kosten und Service, Scorecard, Lieferantengespräch, Maßnahmenplan und Auslistung.

Ebenfalls Teil dieser Familie

• Flowchart für Lieferantenqualifizierungsprozess (Möbelmaterialien) — Flowchart für die Lieferantenqualifizierung mit Risikobewertung, Musterbewertung, einer Testbestellung mit begrenztem Volumen und formeller Genehmigung.

Abfolge ansehen