制造业流程模板：维护、安全、质量与计划

设备维护

维护是保持工厂运行的循环：请求或到期日转为工单，工作按备件和停机窗口计划，以预防或纠正维护执行、测试后恢复服务并以成本记录关闭。下方模板按此顺序排列，非计划和专门情形则并列处理。

1. 维护工单流程图（从申请到关闭）

   维护工单流程图模板：维修申请审核、按类型与优先级建单、备件可用性判断、每周排程回路、现场执行与工时登记、额外作业的处理，以及带成本核算的结算关闭。

2. 预防性维护流程图（计划性维护）

   预防性维护流程图模板：按间隔或计数器触发、计划工单、备件配套、隔离上锁、维护任务清单、功能测试与交回生产。

3. 纠正性维护流程图（计划内维修）

   纠正性维护流程图模板：缺陷报修、评估与优先级、能否继续运行、工作计划、备件与交期、延期审批、计划内维修、功能测试与带故障代码结案。

4. 设备维护流程图

   五条泳道的设备维护流程图：工作申请、计划性工作与故障停机的分流、作业计划、备件核查、工作许可证与带成本的结案。

5. 设备失效调查流程图（RCFA）

   设备失效调查流程图模板：调查触发门槛、证据保全、失效模式、根本原因分析、纠正措施的批准与出资，以及验证期内的效果监控。

同属本系列

• 预测性维护流程图（基于状态） — 预测性维护流程图模板：监测设置与基准值、巡检或传感器数据、报警筛查、诊断与确认、剩余寿命估算、计划工单与维修后复测。
• 设备故障停机流程图（非计划停机） — 针对非计划设备故障的流程图：安全停机与隔离、启动停机计时、故障评估、能否现场修复与备件决策、功能测试、恢复生产与重复故障转办。
• 设备故障排查流程图（决策树） — 设备故障排查流程图：一棵故障诊断决策树，涵盖安全与断电上锁、供给检查、故障代码、操作员职责范围、一线处置与升级判定。
• 设备校准流程图（从调整前示值到返回使用） — 设备校准流程图：收回器具送检、记录调整前示值、用可溯源的标准器校准、评估超差结果对产品的影响，然后出具证书、贴标识并返回使用。
• 停车检修流程图（计划性大修） — 停车检修流程图模板：工作清单与范围冻结、承包商与作业许可计划、检修准备评审、隔离上锁、计划外作业的应急预算审批、检验、开车与结案记录。

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资产生命周期

资产生命周期是设备从安装到退出资产登记册的历程：调试并移交至日常运行，经多年工单维护，最终退役、处置并核销。三份模板覆盖这条弧线，另外四份处理确认、实验室退役和两条行业专属调试路径。

1. 设备调试流程图（从安装到交接）

   设备调试流程图模板：尾项清单与机械竣工、安全审查与LOTO、冷态调试与热态调试、性能测试验收、操作培训、资产记录，以及向生产运行的交接。

2. 设备维护流程图

   五条泳道的设备维护流程图：工作申请、计划性工作与故障停机的分流、作业计划、备件核查、工作许可证与带成本的结案。

3. 设备报废流程图（资产退役与处置）

   设备报废退役流程图模板：报废审批、危害辨识、能源隔离上锁、去污检验、处置路径决策，以及从资产台账中注销。

作业许可

作业许可是将危险作业转为获授权作业的控制体系：人员完成入场培训和简报，作业受筛查和评估，隔离被实施和证实，授权人在现场签发限时许可，持续检测气体，任何人都可停工。五份模板构成主线，另十一份覆盖许可类型、隔离和船厂专属 SOP。

1. 承包商入场安全培训流程图（现场准入）

   承包商入场安全培训流程图模板：资格预审、门口查验证件与资质、现场规章与应急安排、带看作业区域、考核，以及带有效期的门禁卡与首个班次陪同。

2. 班前安全会流程图（作业前安全交底）

   班前安全会流程图模板：主题取自安全会计划或近期事件，控制措施取自风险评估，在作业现场宣讲，班组提出的问题当场整改、登记或停工，并记录参会人员。

3. 作业许可流程图（签发、暂停、交还）

   作业许可流程图模板：许可筛选、风险评估、许可类型、隔离与验证、第二签字、签发张贴、暂停、交接班、交还与关闭。

4. 气体检测流程图（作业许可证与持续监测）

   气体检测流程图模板：许可证上要求的检测、持证检测人员、校准与冲击测试、先氧气再 LEL 再有毒气体、限值判断、通风与复测、持续监测与报警响应。

5. 停工授权流程图（从叫停到复工）

   停工授权流程图模板：立即停止作业并警示相关人员、使区域恢复安全、就危害达成一致、处置或升级、书面批准复工，并保护叫停作业的人。

同属本系列

• 动火作业许可证流程图（焊接、切割与打磨） — 动火作业许可证流程图模板：先追问能否冷加工、现场火灾风险评估、清除可燃物、指派消防值守、气体检测、限时签发、报警即暂停、收工后值守与关闭。
• 受限空间进入流程图（需许可作业） — 受限空间进入流程图模板：能否免于进入的判断、隔离上锁、通风置换、气体检测、救援保障、许可证签发、监护与持续监测、撤离、清点与许可证注销。
• 高处作业许可流程图（坠落防护与救援） — 高处作业许可流程图模板：能否在地面完成的规避判断、集体防护还是防坠落系统、救援方案、脚手架与高空作业平台检查、天气与地面判断、警戒区、许可签发与关闭。
• 动土作业许可流程图（地下管线与土质） — 动土作业许可流程图模板：管线图纸查询与现场探测标记、容差区内人工或吸挖开挖、土质分类、放坡或支护、限时许可签发、每班下沟前检查、回填复原与交还。
• 上锁挂牌（LOTO）流程图（危险能量控制） — 上锁挂牌流程图模板：小修判定、设备专属程序、告知受影响员工、能量隔离、集体锁箱、储存能量、零能量验证与解锁。
• 电气隔离流程图（从识别到复电） — 电气隔离流程图模板：识别回路与每一路电源，判定停电作业还是带电作业，隔离上锁，验电确认，按电压等级接地，签发作业许可证，开展作业并复电。

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安全事件

安全事件是健康安全体系的报告与学习闭环：未遂或伤害先安全化并报告，必要时分类和法定通知，调查追溯到人员之外的条件，并以经现场验证的纠正措施关闭。三份模板构成该闭环；应急决策树和两类检验巡查从两侧向其输入。

1. 未遂事故报告流程图（实名或匿名、潜在严重度定级）

   未遂事故报告流程图模板：先处置现场，实名或匿名上报，主管在时限内签收并分类，评定潜在严重度，高潜在后果启动正式调查，并把结果反馈给报告人。

2. 工作场所事故报告流程图（职业健康与安全）

   工作场所事故与未遂事故报告流程图：急救与现场处置、内部报告时限、向监管机构报告的判断、分级调查，以及经过验证的纠正措施。

3. 安全事故调查流程图（从保护现场到验证措施）

   安全事故调查流程图：保护现场、判定实际与潜在严重度、按时限上报监管部门、固定证据、分别访谈目击者、把原因追到组织因素，并在作业现场验证控制措施。

同属本系列

• 应急响应流程图与决策树 — 工作场所紧急情况最初几分钟的决策树：谁处在危险中、是否可以靠近、疏散还是就地避险，以及由谁解除警报。
• 安全检查流程图（隐患排查、定级与整改闭环） — 安全检查流程图：按风险确定频次、对照检查表巡查、遇紧迫危险立即停工、隐患定级、控制措施层级、责任人与期限、到现场验证整改，以及趋势复核。
• 工作场所安全巡查流程图（联合例行巡查） — 工作场所安全巡查流程图模板：排期到期、区域检查表、主管与职工安全代表联合巡查、遇紧迫危险立即停工、隐患定级并分派给部门、设施维修或管理层、行动项跟踪与共同签署。

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检验

检验是按准则实施的计划检查，必须有记录结果和放行、冻结或行动决定。本流程族汇集制造商在物料流中进行的来料、过程、首件、最终和交付前检查，以及检查场所和工具而非产品的安全、工作场所和设备检验。它们在不同流程中充当关口，因此按组合呈现。

• 生产现场质量检验流程图 — 生产现场质量检验流程图：按控制计划抽样的过程检验与最终检验、扣留与隔离、复测、处置判定，以及 SPC 趋势预警。
• 首件检验流程图（FAI 到 FAIR 审批） — 首件检验流程图：判断触发是否需要首件检验、界定完整或差异范围、对图纸做气泡标注、在生产线上制造首件、检验每一项特性，再提交 FAIR 报告交客户审批。
• 来料检验流程图（进货质量检验） — 采购物料的来料检验流程图，涵盖待检挂起、随货证书核对、基于风险的抽样、实验室检测、放行入库，以及让步接收与退货处置。
• 安全检查流程图（隐患排查、定级与整改闭环） — 安全检查流程图：按风险确定频次、对照检查表巡查、遇紧迫危险立即停工、隐患定级、控制措施层级、责任人与期限、到现场验证整改，以及趋势复核。
• 工作场所安全巡查流程图（联合例行巡查） — 工作场所安全巡查流程图模板：排期到期、区域检查表、主管与职工安全代表联合巡查、遇紧迫危险立即停工、隐患定级并分派给部门、设施维修或管理层、行动项跟踪与共同签署。
• 设备检查流程图（使用前检查到定期检验） — 设备检查流程图模板：由台账到期触发，操作工使用前检查，有资质人员定期检验与功能测试，缺陷定级、挂牌停用、纠正性工单、复检，直到出具检验报告并设定下次到期日。
• 交付前检验流程图（PDI 发货前） — 交付前检验流程图模板：订单与配置核对、PDI 检查表、功能与外观检验、随机文件包、缺陷处置，以及放行发运。

不合格到 CAPA

不合格到 CAPA 是质量体系的主线：检查失败后先遏制和分类偏离，再找到并证实原因，修复经变更控制实施，数周后再确认问题是否真正不再复发。六份顺序模板覆盖每次交接，另六份从供应商、实验室或审核发现角度呈现同一闭环。

1. 质量控制流程图

   五条泳道的质量控制流程图模板：按方案抽样，来料、过程与最终检验，对照规格测试，以及隔离、评审与让步接收或报废的不合格品控制。

2. 偏差管理流程图

   偏差管理流程图，五条泳道：发现、遏制、分级、影响评估、调查、批次处置、纠正与预防措施及结案，附上报窗口与分级标准。

3. 根本原因分析流程图

   五条泳道的根本原因分析流程图：写下问题描述、遏制、收集证据、用 5 个为什么与鱼骨图分析、验证原因，并交接给 CAPA。

4. CAPA 流程图（纠正与预防措施）

   五条泳道的 CAPA 流程图：登记问题并对风险分级、遏制、调查根本原因、纠正与预防，然后在结案前验证有效性。

5. 变更控制流程图（change control）

   变更控制流程模板：提出申请、影响与风险评估、CAB 审批、带回滚方案的实施、验证与结案，另含一条成文的紧急通道。

产品开发

1. 产品开发流程图（阶段—关口模板）

   阶段—关口式产品开发流程图：创意筛选、商业论证、关口一放行或终止、设计评审、验证测试、小批量试产、关口二与上市复盘。

2. 新产品导入（NPI）流程图

   新产品导入（NPI）流程图模板：涵盖设计移交、可制造性评审、工装、供应商认证、试产批、过程验证、发布放行与量产爬坡。

3. 工程变更申请流程图（ECR 到 ECN）

   工程变更申请流程图：ECR 的问题与理由、形状配合与功能评估、成本与库存评估、变更控制委员会决策、ECN、生效点与旧库存处置。

库存控制

库存控制确保系统数量与货架实物一致。它没有单一顺序，盘点、调查、补货和计划并行运行，因此本流程族以组合呈现：一份完整库存闭环图、纠正控制、补货触发，以及仓库或系统异常时使用的两份模板。

• 库存管理流程图 — 库存管理流程图模板：收货验收与上架、库存记录更新、按再订货点补货、循环盘点与差异调查、库存调整以及呆滞品的报废核销。
• 循环盘点流程 — 循环盘点流程模板，涵盖盲盘、独立复盘、库存移动调查、审批控制的调整与库位复核放行，以明确职责、扫描核验、异常控制和可追溯记录支持稳定作业。
• 库存差异调查流程 — 库存差异调查流程模板，涵盖复盘、库存和订单冻结、移动追踪、经理审批后调整及验证放行，以明确职责、扫描核验、异常控制和可追溯记录支持稳定作业。
• 仓库补货流程 — 仓库补货流程模板，涵盖拣货位阈值、后备库存、来源核验、移动、库位扫描确认、差异修正与缺货升级，以明确职责、扫描核验、异常控制和可追溯记录支持稳定作业。
• 需求计划流程图（月度共识预测） — 需求计划流程图模板，五条泳道的月度循环：统计基线、销售与市场输入、供应可行性检查、共识评审、差距调和、财务签批与预测准确度。
• 生产计划流程图模板 — 生产计划流程图：从需求计划到主生产计划，含加班与委外两条出路的产能校核、MRP 运算、工单下达与重新排程。
• 仓库异常管理流程 — 仓库异常管理流程模板，涵盖影响分级、客户通知、仓库处置、升级、验证和纠正措施，以明确职责、扫描核验、异常控制和可追溯记录支持稳定作业。
• 仓库系统停机流程 — 仓库系统停机流程模板，涵盖确认故障、控制手工操作、恢复仓储系统交易、核对库存和订单并关闭事故，以明确职责、扫描核验、异常控制和可追溯记录支持稳定作业。

供应商质量

供应商质量决定向谁采购、检查其交付物、失效时如何追责，以及是否继续合作。七份顺序模板从风险等级开始，经选择和供应商名录批准、收货检验、供应商纠正措施、二方审核，至可将供应商除名的周期评价。

1. 供应商风险评估流程图（决策树）

   供应商风险评估流程图：一棵由数据、访问权限、采购量、依赖度与认证等测试组成的决策树，用来确定风险等级与尽职调查的深度。

2. 带加权评分的供应商选择流程图

   供应商选择流程图模板：长名单、RFI 入围名单、RFQ 加权评分、实地考察、总拥有成本比较，以及一份站得住脚的选定建议。

3. 供应商审批流程图模板

   供应商审批流程图模板：调查问卷与证书、质量与财务核查、风险分级、现场审核、样品试单，以及列入合格供应商名单与定期重新审批。

4. 来料检验流程图（进货质量检验）

   采购物料的来料检验流程图，涵盖待检挂起、随货证书核对、基于风险的抽样、实验室检测、放行入库，以及让步接收与退货处置。

5. 供应商纠正措施流程图（SCAR，从开具到结案）

   供应商纠正措施流程图（SCAR）：筛选失效、带期限开具、双方同时遏制库存、证实根本原因与流出点、在约定批次内验证有效性，然后结案或升级。

6. 供应商审核流程图（第二方审核）

   供应商审核流程图模板：基于风险的审核方案、通知与日程、审核前资料包、首次会议、证据抽样、发现项定级、纠正措施计划，以及合格供应商名录状态。

7. 供应商评估流程图（持续绩效）

   面向已经在用的供应商的评估流程图：质量、交付、价格与服务 KPI，记分卡，评审会，改进计划，以及移出名录。

同属本系列

• 供应商资质评审流程图（家具材料） — 供应商资质评审流程图：涵盖风险评估、样品评估与测试、限量试订单验证，以及正式批准并纳入合格供应商名录。

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