行业
数据管理与数据治理流程模板
可编辑的数据管理流程模板，覆盖治理、质量、主数据、目录、访问、生命周期、工程、迁移和 AI 监督。
从企业数据团队每天实际执行的可编辑流程开始：分配数据所有权、解决质量问题、认证目录记录、批准访问、记录血缘、治理 AI 用例、构建管道以及在系统之间安全迁移数据。每份模板都让业务、数据管理、治理、风险和技术角色间的决策权、交接、证据和异常路线可见。
数据治理 决定谁拥有数据集、其含义、质量要求、来源和删除时点。运营模型赋予数据管家职责，治理决策流程 对问题定范围、分配负责人并记录决定，随后目录、质量、血缘和生命周期流程都在该授权下运行。数据政策和保留计划没有独立模板，只作为运营模型和生命周期图中的阶段出现。
数据质量与主数据 决定数字是否可信、两条记录是否属于同一客户：质量规则与监控、单一问题的缺陷处理、共享实体的主数据管理，以及定义每个规则和记录含义的术语表与目录。数据工程与迁移 处理每日管道或系统替换时的一次性迁移，从范围评估到 切换上线，并保留两者产生的血缘记录。
AI 治理和访问治理与数据项目交叉列出。AI 治理在交付前筛选用例，并把系统目的、风险等级和控制从清单延续至退役；访问治理则在与其他权限相同的闭环中授予、复核和撤销数据访问。定期访问复核只作为这些图的尾部步骤出现，没有独立模板。
把数据政策转为可执行工作
当所有权只存在于政策中、质量问题消失在工单里、目录记录没有问责复核人，或迁移和管道决策脱离业务验证时，数据项目便会失败。这些中立模板将治理决定连接至实施和验证，而不假设所有组织适用同一运营模型。请按领域、授权限额、分类、风险标准、复核频率、证据和适用要求调整。
精选模板
- 数据治理流程图：从问题受理到闭环
数据治理流程模板，涵盖问题定界、责任分配、跨域影响评估、决策记录、行动落实以及凭证化结案。
- 数据质量管理流程图
数据质量管理流程模板，用于确定关键数据、制定可量化规则、监控结果，并持续推进预防性改进。
- 数据目录流程图：从登记到认证
数据目录流程模板，涵盖资产登记、元数据补充、管理责任分配、用户场景验证、状态认证和记录维护。
- 数据迁移流程图：从评估到切换
数据迁移流程模板，涵盖范围评估、字段映射、清理、模拟装载、数据核对、业务验证、切换检查和受控回滚。
流程系列
数据治理
数据治理决定谁拥有数据集、其含义、质量要求、来源和删除时点。六份模板依次处理这些问题：运营模型赋予数据管家职责，决策流程解决争议，目录、质量、血缘和生命周期则在该授权下运行。
- 数据治理运营模式模板
数据治理运营模式模板，用于定义使命、数据域、决策权、管理角色、议事机制、推广计划、指标和定期评审。
- 数据治理流程图：从问题受理到闭环
数据治理流程模板，涵盖问题定界、责任分配、跨域影响评估、决策记录、行动落实以及凭证化结案。
- 数据目录流程图：从登记到认证
数据目录流程模板，涵盖资产登记、元数据补充、管理责任分配、用户场景验证、状态认证和记录维护。
- 数据质量管理流程图
数据质量管理流程模板，用于确定关键数据、制定可量化规则、监控结果，并持续推进预防性改进。
- 数据血缘文档流程图
数据血缘文档流程模板，涵盖输出定界、来源依赖追踪、转换映射、证据验证和持续变更维护。
- 数据生命周期管理流程图
数据生命周期管理模板，涵盖采集、验证、分类、存储、使用、共享审批、保留、冻结、归档和凭证化处置。
同属本系列
- 业务术语表流程图：从提议到发布 — 业务术语表流程模板，涵盖术语提议、定义起草、重复项处理、管理员与所有者审批、发布、评审、修订和停用。
- 数据访问申请流程图（从提交申请到权限回收） — 数据访问申请流程图：写明使用目的、查阅数据集分级、由数据责任人决定、完成个人信息核查、开通限期访问，再复核或回收。
数据质量与主数据
数据质量与主数据决定一个数字是否可信，以及两条记录是否属于同一客户。本流程族汇集五份模板：规则与监控、单个问题的缺陷处理、共享实体的主数据管理，以及为每条规则和记录定义含义的术语表和目录。
- 数据质量管理流程图 — 数据质量管理流程模板，用于确定关键数据、制定可量化规则、监控结果，并持续推进预防性改进。
- 数据质量问题管理流程图 — 数据质量问题管理模板，涵盖单个缺陷报告、影响评估、使用遏制、原因确认、数据修复和凭证化结案。
- 主数据管理流程图 — 主数据管理流程模板，涵盖请求验证、记录匹配、变更审批、标识符发布、属性维护和记录退役。
- 业务术语表流程图：从提议到发布 — 业务术语表流程模板，涵盖术语提议、定义起草、重复项处理、管理员与所有者审批、发布、评审、修订和停用。
- 数据目录流程图：从登记到认证 — 数据目录流程模板，涵盖资产登记、元数据补充、管理责任分配、用户场景验证、状态认证和记录维护。
数据工程与迁移
数据工程与迁移处理可靠移动数据的工作：每日持续运行的管道，或系统替换时的一次性迁移。本流程族包含管道开发、从范围评估到切换的迁移、两者生成的血缘记录，以及将它们纳入其中的企业软件实施。
- 数据管道开发流程图 — 数据管道开发模板，涵盖数据契约、版本化构建、回放测试、安全审查、质量关口、部署、监控和故障交接。
- 数据迁移流程图：从评估到切换 — 数据迁移流程模板，涵盖范围评估、字段映射、清理、模拟装载、数据核对、业务验证、切换检查和受控回滚。
- 数据血缘文档流程图 — 数据血缘文档流程模板，涵盖输出定界、来源依赖追踪、转换映射、证据验证和持续变更维护。
- 企业软件实施流程 — 企业软件实施模板，涵盖调研、需求、设计、配置、集成、数据迁移、测试、UAT、上线、重点支持和运营移交。
AI 治理
- AI治理流程图：从清单登记到退役 — 政策中立的 AI 治理流程模板，涵盖清单登记、风险分级、控制选择、独立评审、部署决策、监控、复评和退役。
- AI用例审批流程图 — AI 用例审批模板，涵盖单一用例受理、价值、数据、可行性和风险评审、附条件批准、决策记录及交付移交。
访问权限治理
访问权限治理是人员权限的生命周期。HR 事件创建身份，申请在直属经理和系统负责人批准后授予系统权限，调岗移除旧角色不再需要的权限，离职事件撤销一切权限并回收许可证。四份顺序模板覆盖这些事件；并列两份模板从 ISO 27001 控制和单一数据集角度呈现同一闭环。
- 用户账号开通流程图（入职、调岗、离职）
用户账号开通流程图：人力资源事件触发，在目录中创建身份，发放凭证并注册 MFA，推导岗位权限包，特权权限由责任人审批，创建下游账号，核验与定期复审。
- 访问申请与权限开通流程图
访问申请流程图：基于角色的申请、直属主管与系统负责人审批、职责分离检查、按最小权限开通，以及定期重新认证。
- 员工访问申请流程图（入职与调岗）
面向入职与调岗的员工访问申请流程图：由人力资源部触发的申请、角色权限配置、主管与系统负责人审批，以及旧角色权限的回收。
- 用户访问权限回收流程图（权限注销）
用户访问权限回收流程图：离职与岗位变动触发、立即撤销分支、共享与特权账号处理、许可证回收，以及可供审计的证据与核对。
同属本系列
- 数据访问申请流程图（从提交申请到权限回收） — 数据访问申请流程图：写明使用目的、查阅数据集分级、由数据责任人决定、完成个人信息核查、开通限期访问，再复核或回收。
流程之间如何衔接
全部数据管理与治理模板
数据治理
- 数据治理流程图：从问题受理到闭环 — 数据治理流程模板，涵盖问题定界、责任分配、跨域影响评估、决策记录、行动落实以及凭证化结案。
- 数据治理运营模式模板 — 数据治理运营模式模板，用于定义使命、数据域、决策权、管理角色、议事机制、推广计划、指标和定期评审。
- 数据质量管理流程图 — 数据质量管理流程模板，用于确定关键数据、制定可量化规则、监控结果，并持续推进预防性改进。
- 数据目录流程图：从登记到认证 — 数据目录流程模板，涵盖资产登记、元数据补充、管理责任分配、用户场景验证、状态认证和记录维护。
- 数据血缘文档流程图 — 数据血缘文档流程模板，涵盖输出定界、来源依赖追踪、转换映射、证据验证和持续变更维护。
- 数据生命周期管理流程图 — 数据生命周期管理模板，涵盖采集、验证、分类、存储、使用、共享审批、保留、冻结、归档和凭证化处置。
数据质量与主数据
- 数据质量问题管理流程图 — 数据质量问题管理模板，涵盖单个缺陷报告、影响评估、使用遏制、原因确认、数据修复和凭证化结案。
- 主数据管理流程图 — 主数据管理流程模板，涵盖请求验证、记录匹配、变更审批、标识符发布、属性维护和记录退役。
- 业务术语表流程图：从提议到发布 — 业务术语表流程模板，涵盖术语提议、定义起草、重复项处理、管理员与所有者审批、发布、评审、修订和停用。
数据工程与迁移
- 数据管道开发流程图 — 数据管道开发模板，涵盖数据契约、版本化构建、回放测试、安全审查、质量关口、部署、监控和故障交接。
AI 治理
- AI治理流程图：从清单登记到退役 — 政策中立的 AI 治理流程模板，涵盖清单登记、风险分级、控制选择、独立评审、部署决策、监控、复评和退役。
- AI用例审批流程图 — AI 用例审批模板，涵盖单一用例受理、价值、数据、可行性和风险评审、附条件批准、决策记录及交付移交。
访问权限治理
- 数据访问申请流程图（从提交申请到权限回收） — 数据访问申请流程图：写明使用目的、查阅数据集分级、由数据责任人决定、完成个人信息核查、开通限期访问，再复核或回收。
数字化转型
- 数据迁移流程图：从评估到切换 — 数据迁移流程模板，涵盖范围评估、字段映射、清理、模拟装载、数据核对、业务验证、切换检查和受控回滚。