行業
數據管理及數據治理流程範本
可編輯數據管理流程範本，涵蓋治理、質素、主數據、目錄、存取、生命週期、工程、遷移及 AI 管治。
這些範本協助企業數據團隊界定責任、處理質素問題、管理目錄和存取、記錄血緣，並安全地建置、遷移及管治數據。
此數據管理及治理流程涵蓋相關流程、相關範本、相關流程、相關流程、相關範本，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
數據質素及主數據管理可信數字和共用實體；數據工程及遷移處理日常管道、一次性遷移和切換。
AI 管治和存取管治同樣依賴資料分類、擁有人和覆核，讓每項批准都有清楚用途、期限和證據。
把數據政策變成可執行工作
若責任只存在於政策、質素問題只停在工單、目錄無人覆核，數據計劃便會失效。範本把治理決定連到實施和驗證，供按領域、權限、分類、風險準則及覆核週期調整。
精選範本
- 數據治理流程圖：由問題受理到結案
數據治理流程範本，涵蓋界定問題範圍、指派責任、評估跨領域影響、記錄決策、執行行動及憑證據結案。
- 數據質素管理流程圖
數據質素管理流程範本，涵蓋優先處理關鍵數據、界定可量度規則、監察結果，以及持續推行預防性改善。
- 數據目錄流程圖：由登記到認證
數據目錄流程範本，涵蓋登記資產、補充元數據、指派管理責任、核實用戶背景、認證狀態及維護紀錄。
- 數據遷移流程圖：由評估到切換
數據遷移流程範本，涵蓋範圍評估、欄位對照、清理、模擬載入、核對、業務核實、切換檢查及受控回復。
流程系列
數據治理
數據治理把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
- 數據治理營運模式範本
數據治理營運模式範本，協助界定使命、數據領域、決策權、管理角色、會議機制、推行計劃、指標及定期檢討。
- 數據治理流程圖：由問題受理到結案
數據治理流程範本，涵蓋界定問題範圍、指派責任、評估跨領域影響、記錄決策、執行行動及憑證據結案。
- 數據目錄流程圖：由登記到認證
數據目錄流程範本，涵蓋登記資產、補充元數據、指派管理責任、核實用戶背景、認證狀態及維護紀錄。
- 數據質素管理流程圖
數據質素管理流程範本，涵蓋優先處理關鍵數據、界定可量度規則、監察結果，以及持續推行預防性改善。
- 數據沿革文件流程圖
數據沿革文件流程範本，涵蓋界定輸出範圍、追查來源相依項、繪製轉換關係、核實證據及維護變更。
- 數據生命週期管理流程圖
數據生命週期管理範本，涵蓋取得、核實、分類、儲存、使用、分享審批、保留、暫緩、封存及有證據的處置。
同屬本系列
- 業務詞彙表流程圖：由建議到發布 — 業務詞彙表流程範本，涵蓋提出詞彙、草擬定義、處理重複項目、審批、目錄發布、檢討、修訂及停用。
- 資料存取申請流程圖（由申請到收回） — 資料存取申請流程圖：寫明用途、查閱資料集的分級、由資料負責人決定、完成個人資料檢查、授予有期限的權限，再重新認證或收回。
數據質素及主數據
數據質素及主數據把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
- 數據質素管理流程圖 — 數據質素管理流程範本，涵蓋優先處理關鍵數據、界定可量度規則、監察結果，以及持續推行預防性改善。
- 數據質素問題管理流程圖 — 數據質素問題管理範本，涵蓋報告單一缺陷、評估影響、遏制使用、確認成因、修復數據及憑證據結案。
- 主數據管理流程圖 — 主數據管理流程範本，涵蓋核實申請、配對紀錄、審批變更、發布識別碼、維護屬性，以及安全停用紀錄。
- 業務詞彙表流程圖：由建議到發布 — 業務詞彙表流程範本，涵蓋提出詞彙、草擬定義、處理重複項目、審批、目錄發布、檢討、修訂及停用。
- 數據目錄流程圖：由登記到認證 — 數據目錄流程範本，涵蓋登記資產、補充元數據、指派管理責任、核實用戶背景、認證狀態及維護紀錄。
數據工程及遷移
數據工程及遷移把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
- 數據管道開發流程圖 — 數據管道開發範本，涵蓋數據合約、版本化開發、重播測試、保安審查、質素關卡、部署、監察及失效交接。
- 數據遷移流程圖：由評估到切換 — 數據遷移流程範本，涵蓋範圍評估、欄位對照、清理、模擬載入、核對、業務核實、切換檢查及受控回復。
- 數據沿革文件流程圖 — 數據沿革文件流程範本，涵蓋界定輸出範圍、追查來源相依項、繪製轉換關係、核實證據及維護變更。
- 企業軟件實施流程 — 企業軟件實施範本，涵蓋探索、需求、設計、設定、整合、數據遷移、測試、用戶驗收、上線、加強支援及交接。
AI 管治
- AI 治理流程圖：由登記到退役 — 政策中立的 AI 治理流程範本，涵蓋登記、風險分級、管控選擇、獨立審閱、部署決策、監察、重新評估及退役。
- AI 用例審批流程圖 — AI 用例審批範本，涵蓋單一用例受理、價值、數據、可行性及風險審查、有條件批准、決策紀錄及交付交接。
存取管治
存取管治把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
- 使用者帳號開通流程圖（入職、調職、離職）
使用者帳號開通流程圖：人力資源事件、在目錄中建立身分、憑證與 MFA、職位權限組合、特權存取的負責人審批、下游帳戶、核實與重新認證。
- 存取申請與權限開通流程圖
存取申請流程圖：以角色為本的申請、直屬主管與系統負責人審批、職責分隔檢查、按最低權限開通，以及定期重新認證。
- 員工存取申請流程圖（入職與調職）
面向入職與調職的員工存取申請流程圖：由人力資源部觸發的申請、角色權限設定檔、主管與系統負責人審批，以及舊角色權限的回收。
- 用戶存取權限撤銷流程圖（權限註銷）
用戶存取權限撤銷流程圖：離職與職位變動觸發、即時撤銷分支、共用與特權帳戶處理、授權回收，以及可供審核的證據與核對。
同屬本系列
- 資料存取申請流程圖（由申請到收回） — 資料存取申請流程圖：寫明用途、查閱資料集的分級、由資料負責人決定、完成個人資料檢查、授予有期限的權限，再重新認證或收回。
流程之間如何互相連接
全部數據管理及治理範本
數據治理
- 數據治理流程圖：由問題受理到結案 — 數據治理流程範本，涵蓋界定問題範圍、指派責任、評估跨領域影響、記錄決策、執行行動及憑證據結案。
- 數據治理營運模式範本 — 數據治理營運模式範本，協助界定使命、數據領域、決策權、管理角色、會議機制、推行計劃、指標及定期檢討。
- 數據質素管理流程圖 — 數據質素管理流程範本，涵蓋優先處理關鍵數據、界定可量度規則、監察結果，以及持續推行預防性改善。
- 數據目錄流程圖：由登記到認證 — 數據目錄流程範本，涵蓋登記資產、補充元數據、指派管理責任、核實用戶背景、認證狀態及維護紀錄。
- 數據沿革文件流程圖 — 數據沿革文件流程範本，涵蓋界定輸出範圍、追查來源相依項、繪製轉換關係、核實證據及維護變更。
- 數據生命週期管理流程圖 — 數據生命週期管理範本，涵蓋取得、核實、分類、儲存、使用、分享審批、保留、暫緩、封存及有證據的處置。
數據質素及主數據
- 數據質素問題管理流程圖 — 數據質素問題管理範本，涵蓋報告單一缺陷、評估影響、遏制使用、確認成因、修復數據及憑證據結案。
- 主數據管理流程圖 — 主數據管理流程範本，涵蓋核實申請、配對紀錄、審批變更、發布識別碼、維護屬性，以及安全停用紀錄。
- 業務詞彙表流程圖：由建議到發布 — 業務詞彙表流程範本，涵蓋提出詞彙、草擬定義、處理重複項目、審批、目錄發布、檢討、修訂及停用。
數據工程及遷移
- 數據管道開發流程圖 — 數據管道開發範本，涵蓋數據合約、版本化開發、重播測試、保安審查、質素關卡、部署、監察及失效交接。
AI 管治
- AI 治理流程圖：由登記到退役 — 政策中立的 AI 治理流程範本，涵蓋登記、風險分級、管控選擇、獨立審閱、部署決策、監察、重新評估及退役。
- AI 用例審批流程圖 — AI 用例審批範本，涵蓋單一用例受理、價值、數據、可行性及風險審查、有條件批准、決策紀錄及交付交接。
存取管治
- 資料存取申請流程圖（由申請到收回） — 資料存取申請流程圖：寫明用途、查閱資料集的分級、由資料負責人決定、完成個人資料檢查、授予有期限的權限，再重新認證或收回。
數碼轉型
- 數據遷移流程圖：由評估到切換 — 數據遷移流程範本，涵蓋範圍評估、欄位對照、清理、模擬載入、核對、業務核實、切換檢查及受控回復。