流程系列總覽
流程家族
跨部門、跨行業的端到端流程，每個流程都以組成它的範本次序呈現。
財務與支付
採購到付款
採購到付款的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
11 個範本
請購與審批流程圖 → 採購訂單流程圖（採購到付款） → 收貨流程圖（由卸貨區到收貨單） → 三方核對流程圖
應付帳款
應付帳款的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
8 個範本
訂單到收款
訂單到收款的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
10 個範本
客戶信貸審批流程圖（額度與付款條件） → 訂單履行流程圖範本——從下單到交付 → 簽收證明流程圖（ePOD 由交付到開票） → 發票到收款流程圖
財務結帳
財務結帳的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
會計分錄審批工作流程 → 科目調節流程圖 → 月結流程圖（由時間表到簽核） → 財務報告流程圖
開支管治
開支管治的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
卡支付生命週期
卡支付生命週期的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
信用卡付款流程圖（由購買回應到請款） → 付款授權流程圖（由要求到請款） → 信用卡交易生命週期流程圖 → 付款清算及結算流程圖
爭議及拒付
爭議及拒付的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
付款爭議處理流程圖 → 拒付流程圖（參與方生命週期） → 拒付管理流程圖 → 拒付抗辯流程圖
商戶導入及風險
商戶導入及風險的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
8 個範本
商戶開戶流程圖（由申請到上線） → 商戶風險評估流程圖（由概況到監察） → 付款API整合流程圖範本 → 商戶監察流程圖（由訊號到風險回饋）
品質與合規
不合格至 CAPA
不合格至 CAPA的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
品質管制流程圖 → 偏差管理流程圖 → 根本原因分析流程圖 → CAPA 流程圖（糾正與預防措施）
文件管制
文件管制的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
文件管制流程圖 → 文件版本控制範本 → 文件審批工作流程決策樹 → 文件變更控制流程圖
變更控制
變更控制的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
供應商品質
供應商品質的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
11 個範本
供應商風險評估流程圖（決策樹） → 帶加權評分的供應商甄選流程圖 → 供應商審批流程圖範本 → 來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗）
內部審核
內部審核的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
8 個範本
內部審核流程圖範本 → 審核檢查表流程圖（由草擬到歸檔） → 糾正措施跟進流程圖（審核發現） → 審核發現升級流程圖（逾期整改）
投訴處理
投訴處理的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
檢查
檢查的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、判定、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
風險管理
風險管理的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本
供應鏈與倉儲
倉庫入庫
倉庫入庫的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
6 個範本
倉庫收貨流程 → 倉儲系統收貨流程 → 倉庫上架流程
倉庫出庫
倉庫出庫的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
10 個範本
倉庫補貨流程 → 倉庫訂單揀貨流程 → 倉庫包裝流程 → 倉庫出貨流程
存貨控制
存貨控制的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
8 個範本
退貨及逆向物流
退貨及逆向物流的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
4 個範本
3PL 客戶生命週期
3PL 客戶生命週期的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本
第三方物流客戶上線流程 → 第三方物流訂單履行流程 → 第三方物流計費流程
客戶、銷售與法律
客戶生命週期
客戶生命週期的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
8 個範本
銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索 → 銷售流程圖：由潛在客戶到已簽訂單 → 銷售交接流程圖：由贏單到客戶成功 → 客戶導入流程圖
銷售管道
銷售管道的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
CRM 線索管理流程圖（查重到成交） → 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索 → 商機管理流程圖（階段退出準則） → 銷售管道流程圖：由商機到贏單
客戶支援
客戶支援的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
11 個範本
客戶支援工單分流流程圖 → 客戶支援升級流程圖（一線到二線） → 服務補救流程圖（由恢復服務到重建客戶信任） → CSAT 問卷跟進流程圖
客戶挽留
客戶挽留的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本
合約生命週期
合約生命週期的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
合約審查流程圖：由接收到議定條款 → 供應商合約談判流程圖 → 合約審批流程圖（審批、簽署、生效） → 電子簽署傳送流程圖（由簽署套件到已簽紀錄）
法務營運
法務營運的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
人力資源
IT 與保安
IT 服務管理
IT 服務管理的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
10 個範本
事故管理流程圖 → 變更管理流程圖（ITIL） → 軟件發佈流程圖
存取管治
存取管治的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
6 個範本
使用者帳號開通流程圖（入職、調職、離職） → 存取申請與權限開通流程圖 → 員工存取申請流程圖（入職與調職） → 用戶存取權限撤銷流程圖（權限註銷）
保安事故應變
保安事故應變的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
網絡釣魚事故應變流程圖（舉報電郵） → 事故嚴重等級分級流程圖 → 網絡安全事故應變流程圖（SOC） → 保安事故升級流程圖（SOC 到 CISO）
數據與數碼
數據治理
數據治理的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
數據治理營運模式範本 → 數據治理流程圖：由問題受理到結案 → 數據目錄流程圖：由登記到認證 → 數據質素管理流程圖
數據質素及主數據
數據質素及主數據的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本
數據工程及遷移
數據工程及遷移的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
4 個範本
數碼轉型
數碼轉型的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
數碼轉型流程圖 → 數碼計劃優先次序流程 → 項目治理流程圖 → 企業軟件實施流程
項目交付
項目交付的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
9 個範本
營運與維修
保養
保養的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、跟進、審批責任及可追溯紀錄。
13 個範本
保養工單流程圖（由申請到結案） → 預防性保養流程圖（計劃保養） → 糾正性保養流程圖（計劃內維修） → 設備維修保養流程圖
資產生命週期
資產生命週期的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本
設備調試流程圖（由安裝至交接） → 設備維修保養流程圖 → 設備報廢流程圖（資產退役與處置）
工作許可證
工作許可證的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
15 個範本
承辦商入場安全簡介流程圖（現場出入） → 工具箱會議流程圖（開工前安全簡介） → 工作許可證流程圖（簽發、暫停、交還） → 氣體測試流程圖（工作許可證與持續監測）
安全事故
安全事故的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
6 個範本
虛驚事件呈報流程圖（具名或匿名、潛在嚴重程度） → 工作場所意外報告流程圖（職業安全健康） → 工業意外調查流程圖（由現場到控制措施）
行業專屬
船舶維修
船舶維修的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
10 個範本
船舶到港與泊靠標準作業程序（修船廠） → 乾船塢入塢與出塢標準作業程序 → 船舶維修項目啟動標準作業程序 → 船廠分包商入場標準作業程序
儀表服務
儀表服務的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
10 個範本
新儀器選型及規格 SOP → 製程儀器安裝及試運 SOP → 儀器校正及文件記錄 SOP → 預防性保養及校正規劃 SOP
海事電力
海事電力的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
10 個範本
離岸/風電項目動員標準作業程序 → 船舶電氣安裝標準作業程序 → 電氣檢驗及測試標準作業程序 → 電氣系統調試標準作業程序
食品生產
食品生產的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
8 個範本
生產線轉線流程圖（由致敏原檢查到QA放行） → 原位清洗（CIP）流程圖：由預沖洗到放行 → 食品生產流程（班次節奏） → 批次生產流程圖（由批次紀錄到入倉）
HACCP 食品安全
HACCP 食品安全的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
7 個範本
HACCP流程圖（七原則食品安全計劃） → CCP監控流程圖（量度、紀錄及偏差交接） → 關鍵控制點偏差流程圖（超出關鍵限值時的應對） → 不符合食品產品處理流程圖（食品安全處置及CAPA）
食品供應及追溯
食品供應及追溯的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本
食品供應商審批流程圖（文件至合格供應商名冊） → 來貨原材料檢驗流程圖（收貨至放行或隔離） → 食品追溯流程圖（由原料批號到追溯紀錄） → 食品召回流程圖（基於安全風險嘅召回）
病人旅程
病人旅程的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
6 個範本
病人轉介流程圖範本 → 病人接診流程圖範本 → 事先授權流程圖範本 → 遙距醫療診症流程圖
醫療安全及合規
醫療安全及合規的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
5 個範本