Procesfamilier

Indkoeb til betaling

Indkoeb-til-betaling-kaeden som seks forbundne flowcharts: rekvisition, indkoebsordre, varemodtagelse, trevejsmatch, fakturagodkendelse og betalingsgodkendelse samt P2P-overblik og leverandoeronboarding.

11 skabeloner

Flowchart for indkøbsanmodninger og godkendelse → Flowchart for indkøbsordreprocessen (P2P) → Flowchart for varemodtagelse (fra rampe til varemodtagelsesnota) → Flowchart for trevejsmatch

Kreditorbogholderi

Otte flowcharts til kreditorbogholderi: hele kreditorcyklussen, fakturagodkendelse, trevejsmatch, betalingsgodkendelse, leverandoeroprettelse, ændring af bankoplysninger og to veje for udlaeg.

8 skabeloner

Ordre til indbetaling

Ordre-til-indbetaling-kaeden som seks forbundne flowcharts: kundekredit, ordreekspedition, leveringsbevis, faktura til betaling, debitorer og bankafstemning samt O2C-overblik, tilbud til indbetaling og refundering.

10 skabeloner

Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår) → Flowchart for ordrebehandling: fra ordre til levering → Flowchart for leveringsbevis (ePOD fra levering til faktura) → Flowchart for faktura til indbetaling

Regnskabsafslutning

Periodeafslutningen som fire forbundne flowcharts: godkendelse af journalposteringer, kontoafstemning, maanedsafslutning og finansiel rapportering samt record-to-report, bankafstemning og anlægskontroller.

7 skabeloner

Workflow for godkendelse af bilagsposteringer → Flowchart for kontoafstemning → Flowchart for månedsafslutning (kalender til godkendelse) → Flowchart for finansiel rapportering

Udgiftsstyring

Syv flowcharts til at afgøre, om penge må forpligtes: årsbudget, budgetgodkendelse, indkøbsgodkendelse efter grænse, udgiftsgodkendelse, interessekonflikt, anlægskontroller og make-or-buy-beslutning.

7 skabeloner

Kortbetalingens livscyklus

Et kortkoeb som fem forbundne flowcharts: betalingsstart, autorisation, transaktionstilstande, clearing og afvikling samt betalingsafstemning med tokenisering og undtagelsesstyring.

7 skabeloner

Flowchart for kortbetaling fra køb til betalingsregistrering → Flowchart for betalingsautorisation fra anmodning til registrering → Flowchart for korttransaktionens livscyklus → Flowchart for clearing og afvikling af betalinger

Tvister og chargebacks

Tvistens livscyklus som fire forbundne flowcharts: betalingsforespoergsel, chargeback mellem issuer, netvaerk, acquirer og forhandler, sagsstyring og representment samt tre veje til refusion.

7 skabeloner

Flowchart for betalingsindsigelsesproces → Flowchart for chargebackprocessens deltagerforløb → Flowchart for chargebackhåndtering → Flowchart for chargeback-representment

Forhandleronboarding og risiko

Fire forbundne flowcharts til optagelse og overvågning af en forhandler: onboarding, risikovurdering, betalings-API-integration og overvågning samt kundeonboarding, transaktionsrisiko, svindel og hændelser.

8 skabeloner

Flowchart for onboarding af forhandlere fra ansøgning til drift → Flowchart for risikovurdering af forhandlere → Flowchartskabelon til integration af betalings-API → Flowchart for overvågning af forhandlere

Afvigelse til CAPA

Seks forbundne flowcharts, der foerer en fejlet kontrol fra afvigelse og rodaarsag gennem CAPA og aendringsstyring til dokumenteret effektvurdering, plus leverandoer-, laboratorie- og auditvarianter.

9 skabeloner

Flowchart for kvalitetskontrol → Flowchart for afvigelseshåndtering → Flowchart for rodårsagsanalyse → CAPA-flowchart (korrigerende og forebyggende handlinger)

Dokumentstyring

Fem flowcharts til styrede dokumenter fra aendringsanmodning, udkast og versionsnummer gennem kontrol og godkendelse til udgivelse og periodisk gennemgang, med revisionslog og SOP-varianter.

9 skabeloner

Flowchart for dokumentstyring → Skabelon til dokumentversionsstyring → Beslutningstræ for dokumentgodkendelse → Workflow for dokumentændringsstyring

AEndringsstyring

Skabeloner til aendringsstyring i kvalitet, IT, SOP'er, styrede dokumenter, laboratorier, fabrikker, projekter og design, med anmodning, konsekvensvurdering, godkendelse, implementering og verificering.

10 skabeloner

Leverandoerkvalitet

Leverandoerkvalitetscyklussen som syv flowcharts: risikoniveau, valg, godkendelse, modtageinspektion, korrigerende handling, audit og løbende vurdering samt fødevare-, møbel- og SOC 2-varianter.

12 skabeloner

Risikovurdering af leverandører (beslutningstræ) → Flowchart for leverandørvalg med vægtet pointmodel → Flowchart for godkendelse af leverandører → Flowchart for modtagekontrol af indkøbte varer

Intern audit

Den interne auditcyklus i fem skabeloner: risikobaseret audit, tjekliste, opfoelgning på korrigerende handlinger, eskalering af forsinkede handlinger og ledelsens gennemgang samt ISO 9001- og laboratorievarianter.

8 skabeloner

Skabelon til flowchart for intern audit → Flowchart for audittjeklisten: fra udkast til registrering → Flowchart for opfølgning på korrigerende handlinger (auditfund) → Flowchart for eskalering af auditfund (overskredne handlinger)

Klagehaandtering

Skabeloner til klagehaandtering i kvalitet, support, medico, fødevareproduktion og møbelproduktion samt eskalering, garantikrav og produkttilbagekaldelse, fra modtagelse og undersøgelse til kundeløsning.

8 skabeloner

Inspektion

Ni inspektionsskabeloner til indgaaende varer, proces- og produktkontrol, foersteartikel, førlevering og slutkontrol samt sikkerheds-, arbejdsplads- og udstyrsinspektion, alle med frigivelse, hold eller handling.

9 skabeloner

Risikostyring

Risikostyringsskabeloner til kvalitet, projekter, laboratorier og sikkerhed: vurderingscyklus, projektregister, eskaleringsbeslutningstrae, formel risikoaccept og batchfrigivelse som disposition.

5 skabeloner

Indgaaende lagerflow

Tre forbundne skabeloner til den indgaaende rampe: lagermodtagelse, WMS-kvittering og indlagring samt varemodtagelse, cross-docking, modtageinspektion og materialemodtagelse som varianter af samme overlevering.

7 skabeloner

Varemodtagelsesproces → WMS-varemodtagelsesproces → Indlagringsproces på lager

Udgaaende lagerflow

Fire skabeloner i sekvens: genopfyldning af pluklokation, ordrepluk, pakning og forsendelse samt kortpluk-undtagelse, kitting, leveringsbevis og samlede pluk-pak-send-flowcharts.

10 skabeloner

Genopfyldningsproces på lager → Ordreplukningsproces på lager → Pakkeproces på lager → Afsendelsesproces på lager

Lagerstyring

Skabeloner til at holde lagerposten korrekt: lagerstyringssløjfen, rullende optaelling, afvigelsesundersøgelse, genopfyldning, efterspoergsels- og produktionsplanlaegning samt undtagelser og WMS-nedetid.

10 skabeloner

Retur og reverse logistics

Seks skabeloner til varer der kommer tilbage: lagerretur fra RMA til disposition, kundens RMA-til-refusion, reverse logistics, leveringsskade, store returvarer og selve refusionen.

6 skabeloner

3PL-kundens livscyklus

Tre skabeloner til en tredjepartslogistikkunde: onboarding fra kontrakt til hypercare, ordreekspedition med kundegodkendte undtagelser og fakturering fra lagerhaendelser til kontrolleret faktura samt kitting og cross-docking.

5 skabeloner

3PL-kundeonboardingproces → 3PL-ordreopfyldelsesproces → 3PL-faktureringsproces

Kundens livscyklus

Kundens livscyklus som otte forbundne swimlane-flowcharts: leadkvalificering, salg, overlevering, onboarding, tickettriage, eskalering, opsigelse og churn i kontoens rækkefølge.

8 skabeloner

Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead → Flowchart for salgsprocessen: fra kundeemne til underskrevet ordre → Flowchart for salgsoverdragelse: fra vundet aftale til customer success → Flowchart for onboarding af kunder

Salgspipeline

Fem sekventielle skabeloner til salgspipelinen: CRM-leadstyring, leadkvalificering, mulighedsstyring, pipelinestadier og lead-til-ordre samt deal desk, rabatgodkendelse og quote-to-cash.

10 skabeloner

Flowchart for leadhåndtering i CRM (fra dublettjek til konvertering) → Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead → Flowchart for styring af salgsmuligheder (udgangskriterier) → Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale

Kundesupport

Support som fire skabeloner i sekvens: tickettriage, eskalering til niveau to, servicegenopretning og CSAT-opfoelgning samt chatlevering, SLA-brud, VIP-eskalering, klager og refusion.

11 skabeloner

Flowchart for triage af supporttickets → Flowchart for eskalering i kundeservice: niveau 1 til niveau 2 → Servicegenopretningsproces (fra genetablering til kundetillid) → Flowchart for opfølgning på CSAT-undersøgelse

Kundefastholdelse

Fem skabeloner til at beholde eller afslutte en konto ordentligt: tidsbegraenset churn-redning, churn fra risikosignal til win-back, selvbetjent og kontraktbaseret opsigelse samt kontraktfornyelse set fra købers side.

5 skabeloner

Kontraktlivscyklus

Kontraktlivscyklussen som fem sekventielle flowcharts: gennemgang, leverandoerforhandling, godkendelse efter fuldmagt, e-signatur og fornyelse samt det samlede CLM-flow og NDA-hurtigsporet.

7 skabeloner

Flowchart for kontraktgennemgang: fra modtagelse til aftalte vilkår → Procesdiagram for forhandling af leverandørkontrakter → Flowchart for kontraktgodkendelse: godkend, underskriv, i kraft → Flowchart for e-signatur-rutning: fra pakke til underskrevet arkiv

Juridisk drift

Syv skabeloner til juridisk afdeling: sagsmodtagelse, legal hold, tvistløsning, GDPR-anmodninger fra registrerede, myndighedsindberetning, politikundtagelser og varemærkeclearing efter den sag, der udløser dem.

7 skabeloner

Medarbejderlivscyklus

Fire swimlane-skabeloner, der foelger en medarbejder fra godkendt stilling til arkiveret sag: rekruttering, onboarding, udviklingssamtale og offboarding samt IT-provisionering, adgangsfjernelse og loenkoersler.

7 skabeloner

Flowchart for rekrutteringsprocessen: fra ledig stilling til accepteret tilbud → Flowchart for onboarding af medarbejdere → Flowchart for medarbejdervurdering (performance review) → Flowchart for offboarding af medarbejdere (fratrædelse)

Medarbejderforhold

Seks HR-procedurer for sager mellem ansættelse og fratrædelse: medarbejderklage, formel grievance, disciplinærproces, PIP-beslutningstræ, forfremmelsesgodkendelse og fraværsanmodning med roller, høringer og appel.

6 skabeloner

Uddannelse og kompetence

Seks skabeloner til planlægning, gennemfoerelse og registrering af uddannelse: generel uddannelse, individuel optegnelse, medarbejderanmodning, laboratorieautorisation, sikkerhedsintroduktion og toolbox-moede.

5 skabeloner

IT service management

IT service management-familien samler incident management, ITIL-aendringsstyring og softwarerelease i en kaede samt helpdesk, alvorlighedsklassifikation, bugtriage, deployment, patch og saarbarskabeloner.

10 skabeloner

Flowchart for incident management-processen → Flowchart for ændringsstyring (ITIL) → Flowchart for software release-processen

Adgangsstyring

Adgangsstyringsfamilien dækker brugerprovisionering, adgangsanmodning, medarbejderadgang og adgangsfjernelse som én livscyklus samt ISO 27001-kontrollen og dataadgang som parallelle ruter.

6 skabeloner

Flowchart for brugerprovisionering (tiltrædelse, rolleskifte, fratrædelse) → Flowchart for adgangsanmodning og tildeling af adgang → Flowchart for adgangsanmodning ved tiltrædelse og jobskifte → Flowchart for fjernelse af brugeradgang (deprovisionering)

Sikkerhedshaendelsesrespons

Familien for sikkerhedshaendelser: phishingrapport, alvorlighed, SOC-respons, CISO-eskalering, organisatorisk respons og GDPR-brudunderretning samt HIPAA, saarbarsstyring og risikoaccept.

9 skabeloner

Flowchart for håndtering af phishing-hændelser (indberettet mail) → Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed → Flowchart for håndtering af cyberhændelser i SOC og CSIRT → Eskalering af sikkerhedshændelser: flowchart fra SOC til CISO

Data governance

Data governance som sekvens: driftsmodel, beslutning fra sag til afslutning, katalog, kvalitetsregler, lineage og livscyklus samt forretningsordbog, dataadgang og legal hold ved siden af.

9 skabeloner

Skabelon til en driftsmodel for datastyring → Flowchart for datastyring fra problem til afslutning → Flowchart for datakatalog fra registrering til certificering → Flowchart for datakvalitetsstyring

Datakvalitet og masterdata

Fem skabeloner til data, der kan bruges: kvalitetsregler og overvaagning, en fejl fra rapport til afslutning, masterposter fra anmodning til udfasning samt forretningsordbog og katalogpost.

5 skabeloner

Data engineering og migrering

Fire skabeloner til at flytte data mellem systemer: pipelineudvikling med test-, sikkerheds- og kvalitetsporte, migrering fra vurdering til cutover, lineagedokumentation og virksomhedsimplementering.

4 skabeloner

Digital transformation

Digital transformation som sekvens: business case og finansiering, porteføljeprioritering, projektstyring, virksomhedsimplementering, datamigrering og brugeraccepttest.

7 skabeloner

Flowchart for en digital transformationsproces → Proces til prioritering af digitale initiativer → Flowchart for projektgovernance → Proces til implementering af virksomhedssoftware

Projektlevering

Ni skabeloner til styret projektlevering: governance fra charter til afslutning, aendringsanmodninger, risikoregister og eskaleringstrae, go-no-go, formel afslutning og to komplette leverings-SOP'er.

9 skabeloner

Vedligehold

Fem vedligeholdsskabeloner fra arbejdsordre til fejlundersøgelse: arbejdsordre, forebyggende og korrigerende vedligehold, udstyrscyklus og RCFA samt prædiktiv, nedbruds-, kalibrerings- og shutdown-arbejde.

13 skabeloner

Flowchart for arbejdsordrer i vedligehold (anmodning til lukning) → Flowchart for forebyggende vedligehold (planlagt) → Flowchart for korrigerende vedligehold (planlagt reparation) → Flowchart for vedligeholdelse af udstyr

Aktivets livscyklus

Tre skabeloner til et aktiv fra installation til udfasning: idriftsaettelse og overdragelse, vedligeholdscyklus og udfasning samt udstyrskvalificering, laboratorieudfasning og to idriftsaettelses-SOP'er.

5 skabeloner

Flowchart for idriftsættelse af udstyr (installation til overdragelse) → Flowchart for vedligeholdelse af udstyr → Flowchart for udrangering af udstyr (afgang i anlægsregistret)

Arbejdstilladelse

Seksten sikkerhedsskabeloner omkring arbejdstilladelse: entreprenoerintroduktion, toolbox-moede, tilladelse, gasmaaling og stoparbejde samt varmt arbejde, lukkede rum, hoejde, udgravning og isoleringer.

16 skabeloner

Flowchart for sikkerhedsintroduktion af entreprenører (adgang til pladsen) → Flowchart for sikkerhedssnak (toolbox talk før opstart) → Flowchart for arbejdstilladelse (udstedelse, suspendering, tilbagelevering) → Flowchart for gastest (måling af atmosfæren under arbejdstilladelse)

Sikkerhedshaendelser

Tre skabeloner til arbejdsmiljøets rapporterings- og læringssløjfe: naerved-ulykke, arbejdspladshaendelse med lovpligtig anmeldelse og undersøgelse til verificerede kontroller samt nødberedskab og inspektioner.

6 skabeloner

Flowchart for melding af nærved-ulykker (hændelser med højt potentiale) → Flowchart for anmeldelse af arbejdsulykker og nærved-ulykker → Flowchart for undersøgelse af arbejdsulykker (fra ulykkessted til kontrol)

Skibsreparation

Skibsreparationsopgaven som seks forbundne vaerfts-SOP'er: ankomst og dokning, toerdok, projektopstart, underleverandoeronboarding, kvalitetsinspektion og overdragelse samt tilladelser, akutlinje og ekstraarbejde.

10 skabeloner

SOP for skibsankomst og dokning på et skibsreparationsværft → SOP for tørdokning og afdokning: fra blokplan til søsætning → SOP for opstart af skibsreparationsprojekt: fra specifikation til pakker → SOP for onboarding af underleverandører på et skibsværft

Instrumentservice

Instrumentleverandoerens kaede i fire SOP'er: instrumentvalg, installation og idriftsaettelse, kalibrering og dokumentation samt kalibreringsplanlaegning, med dispatch, uden for tolerance, akutarbejde og ATEX.

10 skabeloner

SOP for valg og specifikation af nyt instrument → SOP for installation og idriftsættelse af procesinstrumenter → SOP for instrumentkalibrering og dokumentation → SOP for forebyggende vedligehold og kalibreringsplanlægning

Marinelektrisk arbejde

Det marine og offshore-elektriske arbejde som fire SOP'er: offshoremobilisering, installation, inspektion og test samt systemidriftsaettelse, med turnkey, akut, hoejspaending, ATEX og designaendring.

10 skabeloner

SOP for mobilisering af offshore- og vindprojekter → SOP for marin elektrisk installation → SOP for elektrisk inspektion og test → SOP for idriftsættelse af elektriske systemer

Foedevareproduktion

Foedevareproduktion som seks forbundne flowcharts: linjeomstilling, CIP, skiftets produktionsworkflow, batchproduktion, kvalitetskontrol og produktfrigivelse samt produktionsoverblik og udstyrsvedligehold.

8 skabeloner

Flowchart for linjeomstilling (allergentjek til QA-frigivelse) → Flowchart for rengøring på stedet (CIP) fra forskyl til frigivelse → Flowchart for fødevareproduktion (vagtens produktionsrytme) → Flowchart for batchproduktion (fra batchdokumentation til lageroverdragelse)

HACCP og foedevaresikkerhed

HACCP-systemet som fire forbundne flowcharts: planen der bestemmer CCP'er, CCP-overvaagning, CCP-afvigelsesrespons og disposition af ikke-konform foedevareprodukt samt allergen-, etiket- og temperaturkontrol.

7 skabeloner

HACCP-procesdiagram (fødevaresikkerhedsplan efter 7 principper) → Flowchart for CCP-overvågning (aflæsning, registrering og afvigelse) → Flowchart for CCP-afvigelse (reaktion på overskredet kritisk grænse) → Flowchart for ikke-konforme fødevarer fra karantæne til CAPA

Foedevareforsyning og sporbarhed

Foedevareforsyningens identitetsspor som fire flowcharts: leverandoergodkendelse, modtageinspektion af raavarer, lotsporbarhed og produkttilbagekaldelse samt kundeklagen, der ofte udløser sporing.

5 skabeloner

Flowchart for godkendelse af fødevareleverandører fra dokumentation til liste → Flowchart for indgangskontrol af råvarer (modtagelse til frigivelse eller hold) → Flowchart for fødevaresporbarhed (fra lotmodtagelse til sporingsjournal) → Flowchart for fødevaretilbagekaldelse (ikke kommerciel tilbagetrækning)

Specialordrer til moebler

Specialmoebelordrens foerste halvdel som seks flowcharts: specifikationsgennemgang, design- og proevegodkendelse, stykliste, tilbud og overlevering fra teknik til produktion samt ordreoverblik og designaendring.

9 skabeloner

Flowchart for kundespecifikationsgennemgangsproces → Flowchart for specialmøbeldesigngodkendelsesproces → Flowchart for kundeprøvegodkendelsesproces (møbler) → Flowchart for styklistehåndteringsproces (BOM)

Produktionsplanlaegning for moebler

Produktionsplanlaegning og -styring i en moebelfabrik som fem flowcharts: planlaegning, tidsplan, arbejdsordre, linjeomstilling og vaerkstedsworkflow samt det samlede moebelproduktionsoverblik.

6 skabeloner

Flowchart for produktionsplanlægningsproces for møbler → Flowchart for produktionsskemalægningsproces (møbelproduktion) → Flowchart for produktionsordreproces for møbler → Flowchart for linjeomstillingsproces for møbelproduktion

Traebearbejdning

Fremstilling af kassemoebler som ni forbundne flowcharts: traemodtagelse, fugtinspektion, udvaelgelse, skaering, CNC, boring og fræsning, slibning, samling og finish samt kantbaand og finer.

12 skabeloner

Flowchart for modtagelse og inspektion af træ → Flowchart for fugtinspektionsproces for træ → Flowchart for udvælgelses- og sorteringsproces for tømmer → Flowchart for trætilskæringsproces

Polstring

Fremstilling af polstrede moebler som fem forbundne flowcharts: stofmodtagelse og inspektion, stofskaering, rammesamling, polstring og slutinspektion samt skumskæring og samlet overblik.

7 skabeloner

Flowchart for modtagelse og inspektion af stof → Flowchart for stoftilskæringsproces → Flowchart for møbelrammesamlingsproces (polstringsrammer) → Flowchart for polstringsproces (polstring til kant)

Moebelkvalitet

Kvalitet i en moebelfabrik som otte flowcharts: kvalitetskontrol, modtage- og procesinspektion, slutinspektion, omarbejde, ikke-konformt produkt, fejlstyring og kundekvalitetsklage.

8 skabeloner

Moebelforsyningskaede

Materialer ind i en moebelfabrik som seks forbundne flowcharts: leverandoerkvalificering, indkoeb af raavarer, modtagelse, inspektion, lagerstyring af raavarer og genopfyldning samt traeindkoeb og outsourcing.

8 skabeloner

Flowchart for leverandørkvalificeringsproces (møbelmaterialer) → Flowchart for indkøbsproces for møbelråmaterialer → Flowchart for materialemodtagelsesproces (møbelproduktion) → Flowchart for kontrol af indgående materiale

Moebellevering

Faerdige moebler ud af fabrikken som seks flowcharts: pakning, faerdigvarelager, pluk og dispatch, lastning, levering og montering samt leveringsskade og moebelretur.

8 skabeloner

Flowchart for møbelemballeringsproces → Flowchart for lagerproces for færdige møbler → Flowchart for møbelplukning- og forsendelsesproces → Flowchart for møbelemballerings- og lastningsproces (forsendelseslogistik)

Vedligehold af moebeludstyr

Vedligehold af moebelfabrikkens maskiner som syv flowcharts: forebyggende vedligehold, trae- og CNC-maskiner, nedbrudsrespons, vaerktoejsskift, udsugningsinspektion og lockout/tagout.

7 skabeloner

Patientforloeb

Patientens vej gennem behandling som seks forbundne flowcharts: henvisning, modtagelse, forhaandsgodkendelse, telemedicinsk konsultation, medicinafstemning og udskrivningsplanlaegning med klinisk vurdering hos kvalificeret personale.

6 skabeloner

Flowchart over patienthenvisning (send, visitér og luk sløjfen) → Flowchart over patientmodtagelse (fra anmodning til klinisk overdragelse) → Flowchart over forhåndsgodkendelse (anmodning, afslag og appel) → Flowchart til et telemedicinsk besøg

Sundhedssikkerhed og compliance

De haendelsesdrevne og forebyggende processer omkring behandling som fem flowcharts: utilsigtet haendelse, HIPAA-brud, afvigelse i klinisk forsøg, behandlerkvalifikation og medicoteknisk klage.

5 skabeloner