Procesfamilie
Leverandoerkvalitet: syv skabeloner fra risikoniveau til leverandoervurdering
Leverandoerkvalitetscyklussen som syv flowcharts: risikoniveau, valg, godkendelse, modtageinspektion, korrigerende handling, audit og løbende vurdering samt fødevare-, møbel- og SOC 2-varianter.
Leverandoerkvalitet afgør, hvem der må købes fra, kontrollerer leverancen, følger op når noget fejler og vurderer, om leverandøren skal fortsætte. Sekvensen løber fra risiko til mulig afnotering.
Leverandoerrisikovurdering fastlaegger niveauet, der afgør kravene efterfølgende. Udvælgelse sammenligner kandidater, og leverandoergodkendelse afgør optagelse på den godkendte liste efter kontrol, vurdering og eventuelt prøveordre.
Ved modtagelse kontrollerer modtageinspektion dokumenter og prøve efter plan. Fejl giver en korrigerende handling til leverandoeren, mens audit og løbende vurdering måler kvalitet, levering, omkostning og service. Afnotering er udgangen; der findes ingen selvstændig offboarding-skabelon.
Svage punkter er indkøbsgodkendelse uden kvalitet og vurdering efter hukommelsen. Branchevarianterne tilfører deres beviser, mens vendor onboarding og SOC 2-variant dækker finansielle og datasikkerhedsmæssige kontroller. Varemodtagelse føder indkoeb til betaling.
Rækkefølgen
Trin 1: Risikovurdering af leverandører (beslutningstræ)
Flowchart til risikovurdering af leverandører: et beslutningstræ af tests om data, adgang, volumen, afhængighed og certificering, der fastlægger risikoklasse og dybden af due diligence.
Trin 2: Flowchart for leverandørvalg med vægtet pointmodel
Skabelon til flowchart for leverandørvalg: bruttoliste, RFI og shortlist, vægtet bedømmelse af RFQ-tilbud, referencer og leverandørbesøg, totalomkostninger og en indstilling, en godkender kan forsvare.
Trin 3: Flowchart for godkendelse af leverandører
Skabelon til godkendelse af leverandører: spørgeskema, kvalitets- og økonomitjek, risikoklassificering, audit, prøveordre og optagelse på den godkendte leverandørliste.
Trin 4: Flowchart for modtagekontrol af indkøbte varer
Flowchart for modtagekontrol af indkøbt materiale: spærret lager ved varemodtagelse, kontrol af certifikater, risikobaseret stikprøve, laboratorietest, dispensation og retur.
Trin 5: Flowchart for korrigerende handling hos leverandør (SCAR)
Flowchart for korrigerende handling hos leverandør (SCAR): screen fejlen, udsted med frister, inddæm lageret på begge sider, påvis rodårsag og undslipningspunkt, verificér effekten over aftalte partier, og luk eller eskaler.
Trin 6: Flowchart for leverandøraudit (2. partsaudit)
Flowchart for leverandøraudit: risikobaseret auditprogram, varsling og dagsorden, forberedelsespakke, åbningsmøde, stikprøver, graderede fund, plan for korrigerende handling og status på den godkendte leverandørliste.
Trin 7: Flowchart for leverandørevaluering (løbende performance)
Flowchart for evaluering af de leverandører, I allerede bruger: KPI'er for kvalitet, levering, pris og service, scorecard, leverandørmøde, forbedringsplan og fjernelse fra leverandørlisten.
Også en del af denne familie
- Beslutningstræ for leverandørvalg (skabelon) — Beslutningstræ for leverandørvalg: syv tests fra godkendt leverandør og udbudsgrænse til kostpris og risiko, der ender i fem navngivne indkøbsveje.
- Flowchart for onboarding af leverandører — Flowchart for onboarding af leverandører med swimlanes for rekvirent, indkøb, jura, økonomi og sikkerhed, fra anmodning om ny leverandør til godkendt leverandørliste.
- Flowchart for leverandørkvalificeringsproces (møbelmaterialer) — Flowchart for leverandørkvalificering, der dækker risikovurdering, prøveevaluering, en prøveordre i begrænset volumen og formel godkendelse.
- Flowchart for godkendelse af fødevareleverandører fra dokumentation til liste — Flowchart for godkendelse af fødevareleverandører: risikokategori, dokumentation, gennemgang, risikobaseret audit eller spørgeskema, prøveordre og optagelse på listen over godkendte leverandører.
- SOC 2-workflow for leverandørstyring (CC9.2, CC3.4) — SOC 2-klar workflow for leverandørstyring: due diligence, risikovurdering, kontrakt, løbende overvågning og afvikling, med godkendelsestrin og underskrifter registreret til hele Type II-perioden.
Bruges i disse brancher
Relaterede guides
- Sådan laver du et godkendelsesworkflow — Sådan designer du et godkendelsesworkflow: afklar, hvad hver port reelt beslutter, sæt grænserne efter jeres beføjelsesoversigt, giv afvisninger en vej videre, og registrér hvem der godkendte hvad.
- Sådan laver du en proces til ISO 9001 — ISO 9001 punkt 4.4 kræver seks fastlagte ting om en proces, og et flowchart bærer tre af dem af sig selv. Her er, hvor kriterierne, ressourcerne og risiciene skal placeres i stedet.
- Sådan dokumenterer du en forretningsproces — Sådan dokumenterer du en proces, så den bliver ved med at være sand: en ejer pr. trin, nedskrevne beslutningsregler, versionsstyring og godkendelse samt en revisionsdato. Med et levende eksempel.
- Sådan kortlægger du roller og ansvar i en proces — Sådan kortlægger du roller og ansvar i en proces: én ansvarlig pr. trin, swimlanes for de roller, der handler, og en RACI-matrix kun der, hvor diagrammet ikke selv kan svare.
- Sådan laver du en onboarding-proces for leverandører — Sådan designer du en onboarding-proces for leverandører, der holder kvalificering og opsætning adskilt: porten, der skal være den eneste vej ind i betalingsopsætningen, og hvorfor opsætningen også bærer kontroller.