流程系列
供應商品質流程範本
供應商品質的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
供應商品質把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
此供應商品質流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關範本、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。
流程次序
第 1 步: 供應商風險評估流程圖（決策樹）
供應商風險評估流程圖：一棵由資料、存取權限、採購量、依賴度與認證等測試組成的決策樹，用來訂定風險級別與盡職調查的深度。
第 2 步: 帶加權評分的供應商甄選流程圖
供應商甄選流程圖範本：長名單、RFI 入圍名單、RFQ 加權評分、實地考察、總擁有成本比較，以及一份站得住腳的甄選建議。
第 3 步: 供應商審批流程圖範本
供應商審批流程圖範本：問卷與證書、品質與財務審查、風險分級、實地審核、樣品試單，以及列入合資格供應商名單與定期重新審批。
第 4 步: 來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗）
採購物料的來料檢驗流程圖，涵蓋待檢扣留、隨貨證書核對、按風險抽樣、化驗室測試、放行入倉，以及讓步接收與退貨處置。
第 5 步: 供應商糾正措施流程圖（SCAR，由發出到結案）
供應商糾正措施流程圖（SCAR）：篩選失效、附限期發出、雙方遏制庫存、證實根本原因與流出點、在約定批數內驗證成效，然後結案或呈報。
第 6 步: 供應商審核流程圖（第二方審核）
供應商審核流程圖範本：按風險編製的審核方案、通知與日程、審核前資料包、首次會議、證據抽樣、發現項定級、糾正措施計劃，以及合格供應商名冊狀態。
第 7 步: 供應商評估流程圖（持續表現）
面向已經在用的供應商的評估流程圖：品質、交付、價格與服務 KPI，記分卡，檢討會，改善計劃，以及剔出名冊。
同屬本系列
- 供應商甄選決策樹範本 — 供應商甄選決策樹：由合資格供應商與招標門檻，到強制性準則、總成本與風險的七道測試，終點是五個具名的採購路徑結果。
- 供應商導入流程圖 — 供應商導入流程圖，設有申請人、採購、法律、財務與保安五條泳道：盡職審查、風險分級、合約簽署、銀行資料核實，直到列入合資格供應商登記冊。
- 食品供應商審批流程圖（文件至合格供應商名冊） — 食品供應商審批流程圖範本：風險分級、索取文件、覆核食品安全認證與致敏原聲明、按風險審核或問卷、試單及列入合格供應商名冊。
- SOC 2 供應商管理工作流程（CC9.2、CC3.4） — 為 SOC 2 而設的供應商管理工作流程：盡職審查、風險評估、合約、持續監察與終止——審批關卡與覆核簽署覆蓋整個 Type II 審計期間。
應用於以下行業
相關指南
- 如何建立審批流程 — 如何設計審批流程：想清楚每道關卡真正在決定甚麼，按你們的授權審批權限表設定門檻，為拒絕規劃去向，並記錄誰批准了甚麼。
- 如何建立符合 ISO 9001 的流程 — ISO 9001 第 4.4 條要求對每條流程確定六件事，而流程圖無須額外功夫就答到其中三件。準則、資源和風險應該改為放在哪裏。
- 如何編寫業務流程文件 — 如何令流程文件一直站得住腳：每一步指定負責人，寫下判定規則，把文件納入版本控制與審批，並設定檢討日期。附一個可直接操作的示例。
- 如何梳理流程中的角色與職責 — 如何在一條流程上梳理角色與職責：每個步驟只有一位問責人，為真正採取行動的角色劃泳道，只在圖表答不上來的地方才動用 RACI。
- 如何建立供應商導入流程 — 如何設計一條把資格審查與啟用分開的供應商導入流程：通往付款設定的唯一入口為甚麼必須是那道關卡，以及啟用步驟為何同樣帶着控制。