製造業流程範本：保養、安全、品質與計劃

保養

保養把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

1. 保養工單流程圖（由申請到結案）

   保養工單流程圖範本：維修申請審批、按類型與優先次序開單、零件供應判斷、每週排程迴路、現場執行與工時登記、額外工作的處理，以及帶成本核算的結算結案。

2. 預防性保養流程圖（計劃保養）

   預防性保養流程圖範本：按間隔或計數器觸發、計劃工單、零件配套、隔離上鎖、保養工作清單、功能測試與交回生產。

3. 糾正性保養流程圖（計劃內維修）

   糾正性保養流程圖範本：缺陷通報、評估與優先次序、能否繼續運作、工作策劃、零件與交付前置時間、押後審批、計劃內維修、功能測試與附故障代碼結案。

4. 設備維修保養流程圖

   五條泳道的設備維修保養流程圖：工作申請、計劃性工作與故障停機的分流、工作計劃、備件核查、工作許可證與帶成本的結案。

5. 設備失效調查流程圖（RCFA）

   設備失效調查流程圖範本：調查觸發門檻、證據保全、失效模式、根本原因分析、糾正措施的批准與撥款，以及核實期內的成效監察。

同屬本系列

• 預測性保養流程圖（以狀態為本） — 預測性保養流程圖範本：監測設定與基準值、巡檢或感應器資料、警報篩查、診斷與確認、剩餘壽命估算、計劃工單與維修後複測。
• 設備故障停機流程圖（非計劃停機） — 針對非計劃設備故障的流程圖：安全停機與隔離、啟動停機計時、故障評估、能否現場修復與備件決策、功能測試、恢復生產與重複故障轉介。
• 設備故障排除流程圖（決策樹） — 設備故障排除流程圖：一棵故障診斷決策樹，涵蓋安全與斷電上鎖、供應檢查、故障代碼、操作員職責範圍、一線處理與升級判定。
• 儀器校正流程圖（由校正前讀值到歸還使用） — 儀器校正流程圖：收回儀器送校、記錄校正前讀值、以具追溯性的標準器校正、評估超出公差的影響，然後發證、貼標籤並歸還使用。
• 停產檢修流程圖（計劃大修） — 停產檢修流程圖範本：工作清單與範圍凍結、承辦商與工作許可證策劃、檢修準備審查、隔離上鎖、計劃外工作的應急撥備審批、檢驗、開車與結案紀錄。

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資產生命週期

資產生命週期把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

1. 設備調試流程圖（由安裝至交接）

   設備調試流程圖範本：尾項清單與機械竣工、安全審查與LOTO、冷態調試與熱態調試、性能測試驗收、操作培訓、資產紀錄，以及交接予生產運作。

2. 設備維修保養流程圖

   五條泳道的設備維修保養流程圖：工作申請、計劃性工作與故障停機的分流、工作計劃、備件核查、工作許可證與帶成本的結案。

3. 設備報廢流程圖（資產退役與處置）

   設備報廢退役流程圖範本：報廢審批、危害識別、能源隔離上鎖、去污檢驗、處置路徑決策，以及從資產登記冊註銷。

工作許可證

工作許可證把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

1. 承辦商入場安全簡介流程圖（現場出入）

   承辦商入場安全簡介流程圖範本：資格預審、閘口核對證件與資格、現場守則與緊急應變安排、實地走勘、評核，以及設有效期的通行證與首更陪同。

2. 工具箱會議流程圖（開工前安全簡介）

   工具箱會議流程圖範本：題目取自會議計劃或近期意外，控制措施取自風險評估，在工作現場講解，工作隊提出的事項即場改善、記錄或停工，並記錄出席。

3. 工作許可證流程圖（簽發、暫停、交還）

   工作許可證流程圖範本：許可證篩選、風險評估、許可證類別、隔離與驗證、第二簽署、簽發張貼、暫停、交更、交還與結案。

4. 氣體測試流程圖（工作許可證與持續監測）

   氣體測試流程圖範本：許可證上要求的測試、持證測試員、校準與衝擊測試、先氧氣再 LEL 再有毒氣體、限值判斷、通風與重測、持續監測與警報應變。

5. 停工權流程圖（由叫停到復工）

   停工權流程圖範本：立即停止工作並警示受影響的人、令範圍回復安全、就危害達成共識、處理或升級、書面批准復工，並保護叫停的人。

同屬本系列

• 動火作業許可證流程圖（焊接、切割與打磨） — 動火作業許可證流程圖範本：先問可否冷作、現場火警風險評估、清除可燃物、指派看火員、氣體檢測、限時簽發、警報即暫停、收工後看火與結案。
• 進入密閉空間流程圖（須辦工作許可證） — 進入密閉空間流程圖範本：能否毋須進入的判斷、隔離上鎖、通風置換、氣體測試、拯救支援、簽發許可證、看守與持續監測、撤離、點算與註銷許可證。
• 高空工作許可證流程圖（防墮與救援） — 高空工作許可證流程圖範本：能否在地面完成的規避判斷、集體防護還是止墮系統、救援計劃、棚架與升降工作台檢查、天氣與地面判斷、圍封區、簽發與結案。
• 挖掘工作許可證流程圖（地下管線與土質） — 挖掘工作許可證流程圖範本：地下管線圖則與現場探測標記、容差區內人手或吸挖、土質分類、放坡或支撐、限時簽發、每更落坑前檢查、回填修復與交還。
• 上鎖掛牌（LOTO）流程圖（危險能量控制） — 上鎖掛牌流程圖範本：小型維修判定、設備專屬程序、通知受影響員工、能量隔離、集體鎖箱、儲存的能量、零能量核實與解鎖。
• 電氣隔離流程圖（由識別到重新通電） — 電氣隔離流程圖範本：識別電路與每一路電源，判定停電作業還是帶電工作，隔離上鎖，驗電證實，按電壓需要接地，簽發工作許可證，進行作業並重新通電。

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安全事故

安全事故把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

1. 虛驚事件呈報流程圖（具名或匿名、潛在嚴重程度）

   虛驚事件呈報流程圖範本：先使現場安全，具名或匿名呈報，主管在時限內確認接收並分類，評定潛在嚴重程度，高潛在後果展開調查，並把結果回覆呈報人。

2. 工作場所意外報告流程圖（職業安全健康）

   工作場所意外與虛驚事件報告流程圖：急救與現場處理、內部報告時限、對外呈報的判斷、分級調查，以及經核實的糾正措施。

3. 工業意外調查流程圖（由現場到控制措施）

   工業意外調查流程圖：保護現場、評定潛在嚴重程度、向監管機構呈報、收集證據、分開會見目擊者、追查至組織層面的成因，並核實控制措施。

同屬本系列

• 緊急應變流程圖與決策樹 — 工作場所緊急情況最初幾分鐘的決策樹：誰處於危險之中、是否可以走近、疏散還是原地暫避，以及由誰發出解除警報。
• 安全巡查流程圖（危害辨識與跟進） — 安全巡查流程圖：按風險定巡查頻次、按檢查表巡查、遇即時危險立即停工、危害評級、控制措施優先次序、負責人與限期、到現場核實改善，以及趨勢檢討。
• 工作場所安全巡查流程圖（聯合例行巡查） — 工作場所安全巡查流程圖範本：排期到期、區域檢查表、主管與員工安全代表聯合巡查、遇迫切危險即時停工、隱患評級並分派給部門、設施維修或管理層、行動項跟進與共同簽署。

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檢查

檢查把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

• 生產現場品質檢驗流程圖 — 生產現場品質檢驗流程圖：按管制計劃抽樣的製程檢驗與最終檢驗、扣留與隔離、複測、處置判定，以及 SPC 趨勢警示。
• 首件檢驗流程圖（由 FAI 觸發到 FAIR 批准） — 首件檢驗流程圖：判斷觸發條件、決定做完整還是差異首件檢驗、為圖面標註氣泡編號、以量產模具製造首件、檢驗每一項特性，然後提交 FAIR 交客戶批准。
• 來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗） — 採購物料的來料檢驗流程圖，涵蓋待檢扣留、隨貨證書核對、按風險抽樣、化驗室測試、放行入倉，以及讓步接收與退貨處置。
• 安全巡查流程圖（危害辨識與跟進） — 安全巡查流程圖：按風險定巡查頻次、按檢查表巡查、遇即時危險立即停工、危害評級、控制措施優先次序、負責人與限期、到現場核實改善，以及趨勢檢討。
• 工作場所安全巡查流程圖（聯合例行巡查） — 工作場所安全巡查流程圖範本：排期到期、區域檢查表、主管與員工安全代表聯合巡查、遇迫切危險即時停工、隱患評級並分派給部門、設施維修或管理層、行動項跟進與共同簽署。
• 設備檢查流程圖（使用前檢查到定期檢驗） — 設備檢查流程圖範本：由登記冊到期觸發，操作員使用前檢查，合資格人士定期檢驗與功能測試，缺陷定級、掛牌停用、糾正性工單、複檢，直至發出檢驗報告並訂定下次到期日。
• 交付前檢驗流程圖（PDI 出貨前） — 交付前檢驗流程圖範本：訂單與配置核對、PDI 檢查表、功能與外觀檢驗、隨貨文件包、缺陷處置，以及放行出貨。

不合格至 CAPA

不合格至 CAPA把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

1. 品質管制流程圖

   五條泳道的品質管制流程圖範本：按方案抽樣，來料、製程與最終檢驗，對照規格測試，以及隔離、評審與讓步接收或報廢的不合格品管制。

2. 偏差管理流程圖

   偏差管理流程圖，五條泳道：發現、遏制、分級、影響評估、調查、批次處置、糾正與預防措施及結案，附呈報時限與分級準則。

3. 根本原因分析流程圖

   五條泳道的根本原因分析流程圖：寫下問題描述、遏制、收集證據、用五個為甚麼與魚骨圖分析、驗證原因，並交接給 CAPA。

4. CAPA 流程圖（糾正與預防措施）

   五條泳道的 CAPA 流程圖：登記問題並作風險分級、遏制、調查根本原因、糾正與預防，然後在結案前驗證有效性。

5. 變更控制流程圖（change control）

   變更控制流程範本：提出申請、影響與風險評估、CAB 審批、帶回滾方案的實施、驗證與結案，另附一條成文的緊急通道。

產品開發

1. 產品開發流程圖（階段—關卡範本）

   階段—關卡式產品開發流程圖：概念篩選、業務理據、關卡一放行或終止、設計審閱、驗證測試、小批量試產、關卡二與推出後檢討。

2. 新產品導入（NPI）流程圖

   新產品導入（NPI）流程圖範本：涵蓋設計移交、可製造性檢討、模具、供應商認證、試產批、製程驗證、發佈放行與量產爬升。

3. 工程變更申請流程圖（ECR 到 ECN）

   工程變更申請流程圖：ECR 的問題與理由、形狀配合與功能評估、成本與存貨評估、變更管制委員會決策、ECN、生效點與舊存貨處置。

存貨控制

存貨控制把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

• 存貨管理流程圖 — 存貨管理流程圖範本：收貨驗收與上架、存貨紀錄更新、按再訂貨點補貨、循環盤點與差異調查、存貨調整以及呆滯品的報廢撇帳。
• 循環盤點流程 — 循環盤點流程範本，涵蓋盲盤、獨立覆盤、存貨移動調查、審批控制的調整與倉位覆核放行，以清楚職責、掃描核實、例外控制和可追溯紀錄支持穩定作業。
• 存貨差異調查流程 — 存貨差異調查流程範本，涵蓋覆盤、存貨和訂單凍結、移動追蹤、經理審批後調整及核實放行，以清楚職責、掃描核實、例外控制和可追溯紀錄支持穩定作業。
• 倉庫補貨流程 — 倉庫補貨流程範本，涵蓋揀貨位門檻、後備存貨、來源核實、移動、倉位掃描確認、差異修正與缺貨升級，以清楚職責、掃描核實、例外控制和可追溯紀錄支持穩定作業。
• 需求計劃流程圖（每月共識預測） — 需求計劃流程圖範本，五條泳道的每月循環：統計基線、銷售與市場推廣輸入、供應可行性檢查、共識檢視、差距調和、財務簽批與預測準確度。
• 生產計劃流程圖範本 — 生產計劃流程圖：由需求計劃到主生產排程，附加班與外判兩條出路的產能核算、MRP 運算、工單發放與重新排程。
• 倉庫例外管理流程 — 倉庫例外管理流程範本，涵蓋影響分級、客戶通知、倉庫處置、升級、核實和糾正措施，以清楚職責、掃描核實、例外控制和可追溯紀錄支持穩定作業。
• 倉庫系統停機流程 — 倉庫系統停機流程範本，涵蓋確認故障、控制人手操作、恢復倉儲系統交易、核對存貨和訂單並結束事故，以清楚職責、掃描核實、例外控制和可追溯紀錄支持穩定作業。

供應商品質

供應商品質把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

1. 供應商風險評估流程圖（決策樹）

   供應商風險評估流程圖：一棵由資料、存取權限、採購量、依賴度與認證等測試組成的決策樹，用來訂定風險級別與盡職調查的深度。

2. 帶加權評分的供應商甄選流程圖

   供應商甄選流程圖範本：長名單、RFI 入圍名單、RFQ 加權評分、實地考察、總擁有成本比較，以及一份站得住腳的甄選建議。

3. 供應商審批流程圖範本

   供應商審批流程圖範本：問卷與證書、品質與財務審查、風險分級、實地審核、樣品試單，以及列入合資格供應商名單與定期重新審批。

4. 來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗）

   採購物料的來料檢驗流程圖，涵蓋待檢扣留、隨貨證書核對、按風險抽樣、化驗室測試、放行入倉，以及讓步接收與退貨處置。

5. 供應商糾正措施流程圖（SCAR，由發出到結案）

   供應商糾正措施流程圖（SCAR）：篩選失效、附限期發出、雙方遏制庫存、證實根本原因與流出點、在約定批數內驗證成效，然後結案或呈報。

6. 供應商審核流程圖（第二方審核）

   供應商審核流程圖範本：按風險編製的審核方案、通知與日程、審核前資料包、首次會議、證據抽樣、發現項定級、糾正措施計劃，以及合格供應商名冊狀態。

7. 供應商評估流程圖（持續表現）

   面向已經在用的供應商的評估流程圖：品質、交付、價格與服務 KPI，記分卡，檢討會，改善計劃，以及剔出名冊。