供應商品質管理流程圖
可編輯的供應商品質管理泳道圖：由發現缺陷、隔離存貨到記錄結案，附有角色分工、例外路徑與證據記錄。
甚麼是供應商品質管理流程
流程由「發現缺陷並隔離受影響存貨」開始。接着的兩步，「追溯批次、訂單及客戶受影響範圍」與「憑客觀證據通知供應商」，建立起作出有根據決定所需的資料。圖中把每次交接分配給指定角色，並在結案時保留證據。
主要關卡是「是否可能影響安全或生產？」與「糾正行動是否有效？」。第一個分支會導向「按常規處理缺陷並記錄理據」；第二個則可能要「重開供應商糾正行動要求或限制供應商資格」。如果仍然無法解決，個案可以以「暫停供應商並啟用替代供應」告終。請按產品風險訂明圍堵時限與驗收證據。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 「發現缺陷並隔離受影響存貨」，其後是「追溯批次、訂單及客戶受影響範圍」。
- 「是否可能影響安全或生產？」，並設有「按常規處理缺陷並記錄理據」的路線。
- 「決定圍堵措施及供應商糾正行動要求範圍」與「檢討根本原因及糾正行動」，分別作為供應商與內部的交接。
- 「糾正行動是否有效？」，判斷不通過時走向「重開供應商糾正行動要求或限制供應商資格」；另一個判斷可以以「暫停供應商並啟用替代供應」結束。
- 「核實換貨或處置結果」、「於其後交貨中檢查成效」及「記錄結案及對供應商評分卡的影響」，作為受控的完結程序。
何時使用本範本
- 想釐清誰負責「發現缺陷並隔離受影響存貨」，以及下一個角色需要甚麼資料時。
- 「是否可能影響安全或生產？」的答案不清晰，或決定在記錄以外作出時。
- 想在審核或營運檢討中清楚展示「記錄結案及對供應商評分卡的影響」時。
運作方式
指定決策負責人
把收貨部、品質部、採購部、供應商、營運部這幾條泳道換成你們實際的職能。如果授權規則有要求，「是否可能影響安全或生產？」的負責人應與提出人分開。
設定關卡
按產品風險訂明圍堵時限與驗收證據。並定明怎樣的證據足以支持「糾正行動是否有效？」，以及誰可以批准例外。
連結下游記錄
把「記錄結案及對供應商評分卡的影響」連結到相關的採購訂單、合約、供應商檔案或營運個案。並按文件政策設定保存期限與檢討日期。
常見問題
供應商品質管理流程範本包含甚麼？
範本涵蓋發現缺陷並隔離受影響存貨、憑客觀證據通知供應商、檢討根本原因及糾正行動，以及記錄結案及對供應商評分卡的影響，並設有三個附標籤的判斷與回流路徑。
判斷規則可以修改嗎？
可以。請按產品風險訂明圍堵時限與驗收證據。在你們機構使用這張圖之前，可自行修改關卡標籤、泳道與回流路徑。
應該保留哪些證據？
保留「是否可能影響安全或生產？」的輸入資料、支持「糾正行動是否有效？」的證據、批准或例外決定，以及結案記錄：「記錄結案及對供應商評分卡的影響」。
此流程所處的位置
在大多數機構中，此流程會交接給供應商糾正措施流程圖（SCAR，由發出到結案）。
後續流程
- 供應商糾正措施流程圖（SCAR，由發出到結案） — 供應商糾正措施流程圖（SCAR）：篩選失效、附限期發出、雙方遏制庫存、證實根本原因與流出點、在約定批數內驗證成效，然後結案或呈報。