Familia de procesos
Calidad de proveedores: del nivel de riesgo a la evaluación
El ciclo de calidad de proveedores en siete diagramas: riesgo, selección, aprobación, inspección de recepción, acción correctiva, auditoría de segunda parte y evaluación, con variantes de alimentos, muebles y SOC 2.
La calidad de proveedores decide a quién comprar, comprueba lo entregado, exige corrección cuando falla y reevalúa si mantener al proveedor. Las siete plantillas van de la clasificación de riesgo a una decisión que puede excluirlo de la lista.
La evaluación de riesgo de proveedor define el nivel según datos, gasto, reemplazabilidad y país. Selección y aprobación de proveedor usan ese nivel para decidir cuestionario, revisión, pedido de prueba, condiciones y fecha de reevaluación.
La inspección de recepción compara documentos y muestra con orden y plan. Un fallo dispara la solicitud de acción correctiva al proveedor, seguida de auditoría y evaluación por calidad, entrega, coste y servicio.
Los puntos débiles son aprobar solo desde compras y evaluar desde la memoria. Las variantes de alimentos, muebles y laboratorio definen pruebas propias; el alta de proveedor cubre banco y legal, y la gestión SOC 2 incluye baja de acceso. La recepción alimenta compra a pago.
La secuencia
Paso 1: Evaluación de riesgos de proveedores (árbol de decisión)
Diagrama de evaluación de riesgos de proveedores: un árbol de decisión sobre datos, accesos, gasto, dependencia y certificaciones que fija el nivel de riesgo y la profundidad de la diligencia debida.
Paso 2: Diagrama de flujo de la selección de proveedores con ponderación
Plantilla de diagrama de flujo del proceso de selección de proveedores: lista larga, lista corta con RFI, puntuación ponderada del RFQ, visita a instalaciones, coste total y recomendación de adjudicación.
Paso 3: Diagrama de flujo del proceso de homologación de proveedores
Plantilla de diagrama de flujo para homologar proveedores: cuestionario, revisión de calidad y finanzas, clasificación de riesgo, auditoría, pedido de prueba y alta en la lista de proveedores homologados.
Paso 4: Diagrama de flujo de la inspección de recepción (control de entradas)
Diagrama de flujo del proceso de inspección de recepción de material comprado: bloqueo en recepción, verificación de certificados, muestreo por riesgo, ensayos de laboratorio, concesión y rechazo.
Paso 5: Diagrama de flujo de acción correctiva a proveedores (SCAR)
Diagrama del proceso de acción correctiva a proveedores (SCAR): criba el fallo, emítelo con plazos, contén el stock a los dos lados, demuestra causa raíz y punto de escape, verifica la eficacia en los lotes acordados y cierra o escala.
Paso 6: Diagrama de flujo de auditoría a proveedores (segunda parte)
Plantilla de auditoría a proveedores en diagrama de flujo: programa por riesgo, notificación y agenda, documentación previa, reunión de apertura, muestreo, hallazgos clasificados, plan de acción y estatus en la lista aprobada.
Paso 7: Diagrama de flujo de la evaluación de proveedores (desempeño)
Diagrama de flujo del proceso de evaluación de proveedores en uso: KPI de calidad, entregas, coste y servicio, cuadro de mando, reunión de revisión, plan de mejora y baja del proveedor.
También forma parte de esta familia
- Árbol de decisión para la selección de proveedores — Árbol de decisión para seleccionar proveedores: siete comprobaciones, desde el proveedor homologado y el umbral de licitación hasta el coste y el riesgo, con cinco resultados de contratación.
- Diagrama de flujo del proceso de alta de proveedores — Diagrama de flujo del alta de proveedores con carriles para solicitante, compras, legal, finanzas y seguridad, desde la solicitud hasta el registro de proveedores homologados.
- Flowchart del proceso de homologación de proveedores (materiales de muebles) — Flowchart de la homologación de proveedores con evaluación de riesgo, evaluación de muestras, un pedido de prueba a volumen limitado, y aprobación formal.
- Diagrama para aprobar proveedores alimentarios de documentos a lista — Proceso de aprobación de proveedores alimentarios: categoría de riesgo, documentos, auditoría o cuestionario, pedido de prueba y lista de proveedores aprobados.
- Flujo de gestión de proveedores para SOC 2 (CC9.2, CC3.4) — Flujo de gestión de proveedores listo para SOC 2: diligencia debida, evaluación de riesgo, contrato, seguimiento continuo y baja, con puertas de aprobación y firmas registradas para el periodo Tipo II.
Se usa en estos sectores
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