Skabeloner til procesdiagrammer

Revisionsklare skabeloner til procesdiagrammer til ISO 9001, ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GxP, ERP, SOP'er, CAPA-forløb og ændringsstyring. Godkendelsessporet, versionsstyret og klar til audit.

Gennemse efter kategori

Alle sider

ISO 27001-flowchart for adgangsstyring (Annex A.5.15) — Revisionsklart procesdiagram for adgangsstyring efter ISO 27001 Annex A.5.15 — anmodning, forretningsgodkendelse, teknisk tildeling, periodisk gennemgang og inddragelse, versionsstyret og godkendelsessporet.
SOC 2-workflow for leverandørstyring (CC9.2, CC3.4) — SOC 2-klar workflow for leverandørstyring: due diligence, risikovurdering, kontrakt, løbende overvågning og afvikling — med godkendelsestrin og underskrifter registreret til hele Type II-perioden.
ISO 9001 intern audit-proces (punkt 9.2) — Procesdiagram for intern audit efter ISO 9001 punkt 9.2 — auditprogram, kriterier og omfang, gennemførelse, håndtering af afvigelser, korrigerende handlinger og ledelsens evaluering.
Skabelon til P2P-procesflow (indkøb til betaling) — Revisionsklar skabelon til P2P-procesflow — fra rekvisition til betaling — med godkendelsesforløb og versionsstyring. Bygget til ERP-teams, der dokumenterer kreditorprocessen til SOX, SOC 2 og intern audit.
Styret SOP-skabelon — godkendelsessporet og versionsstyret — Styret skabelon til standardprocedurer (SOP) — formål, omfang, ansvar, proceduretrin og referencer — med godkendelsesforløb, versionsstyring og revisionsspor koblet direkte på dokumentet.
CAPA-skabelon til korrigerende og forebyggende handlinger — Skabelon til CAPA-forløb: problemidentifikation, indledende afgrænsning, undersøgelse og rodårsagsanalyse, korrigerende og forebyggende handling, effektvurdering og lukning — godkendelsessporet hele vejen.
Workflow for it-ændringsstyring (SOC 2 CC8.1) — SOC 2-klar workflow for it-ændringsstyring: ændringsanmodning, konsekvensvurdering, godkendelse, test, idriftsættelse og efterfølgende evaluering — med en godkendelsesunderskrift på hvert trin.
Flowchart for onboarding af medarbejdere — Skabelon til onboarding af nye medarbejdere på tværs af HR, IT, leder og facility — fra accepteret tilbud over preboarding og første dag til prøvetidssamtalen efter 90 dage.
Flowchart for indkøbsordreprocessen (P2P) — Flowchart for indkøbsordreprocessen: indkøbsanmodning, budgetkontrol, godkendelsesgrænser, tilbud fra leverandører, udstedt ordre, varemodtagelse, trevejsmatch og betaling.
Flowchart for ændringsstyring (change control) — Skabelon til ændringsstyring: anmodning, konsekvens- og risikovurdering, CAB-godkendelse, implementering med rollback-plan, verifikation og lukning — plus en dokumenteret hastevej.
Flowchart for offboarding af medarbejdere (fratrædelse) — Tværfagligt offboarding-flowchart med baner for HR, leder, IT, løn og facility: fra opsigelse over overlevering og exitsamtale til lukkede adgange, afleveret udstyr og sidste løn.
Flowchart for fakturagodkendelse — Swimlane-skabelon til fakturagodkendelse: registrering, dubletkontrol, trevejsmatch mod ordre, kontering, godkendelse efter beløb, afklaring med leverandøren, bogføring og betaling.
Flowchart for incident management-processen — Tværfagligt flowchart for incident management på tværs af servicedesk, incident manager og 2./3.-linjesupport: registrering, prioritering, større hændelser, SLA-brud, løsning og lukning.
Flowchart for kundeklageproces — Swimlane-flowchart for kundeklager: registrering og kvittering, triage efter alvorlighed, undersøgelse, løsning, korrigerende handling (CAPA) og lukning bekræftet af kunden.
Flowchart for onboarding af leverandører — Flowchart for onboarding af leverandører med swimlanes for rekvirent, indkøb, jura, økonomi og sikkerhed — fra anmodning om ny leverandør til godkendt leverandørliste.
Flowchart for medarbejderklager (klageprocedure) — Flowchart for medarbejderklager med baner for medarbejder, nærmeste leder, HR, undersøger og ledelsen — fra klagen rejses til sagen er afgjort, anket og arkiveret.
Flowchart for medarbejdervurdering (performance review) — Swimlane-flowchart over processen for medarbejdervurdering: fra opstart af cyklussen over selvevaluering og kalibrering til rating, samtale, anke og udfald.
Flowchart for ferie- og fraværsanmodninger — Flowchart for ferie- og fraværsanmodninger: indsendelse med datoer og fraværstype, tjek af saldo og afløsning, lederens godkendelse, HR-eskalering, løn og tilbagevenden til arbejdet.
Flowchart for rekrutteringsprocessen: fra ledig stilling til accepteret tilbud — Swimlane-flowchart for rekrutteringsprocessen fra godkendt stilling til accepteret tilbud — screening, kandidatliste, samtaler, referencetjek og godkendelse af tilbuddet.
Flowchart for uddannelses- og kompetenceprocessen — Flowchart for uddannelsesprocessen: identifikation af behov, godkendelse af plan og budget, valg af kursus, gennemførelse, kompetencevurdering, registrering og genopfriskning.
Flowchart for auditprocessen (intern audit og leverandøraudit) — Flowchart for auditprocessen: auditprogram, planlægning, åbningsmøde, stikprøver og dokumentation, klassificering af fund, korrigerende handlinger og lukning med verificeret effekt.
CAPA-flowchart (korrigerende og forebyggende handlinger) — CAPA-flowchart i fem swimlanes: registrér og risikovurdér afvigelsen, inddæm den, find rodårsagen, korrigér og forebyg, og verificér effekten, før sagen lukkes.
Flowchart for afvigelseshåndtering — Flowchart for afvigelseshåndtering: opdagelse, inddæmning, klassificering, konsekvensvurdering, undersøgelse, beslutning om batchen, CAPA og dokumenteret lukning.
Flowchart for dokumentstyring — Flowchart for dokumentstyring med baner for forfatter, faglig reviewer, godkender, dokumentansvarlig og slutbrugere: udkast, godkendelse, udstedelse og periodisk review.
Skabelon til flowchart for intern audit — Flowchart for intern audit: risikobaseret auditprogram, tjek af auditors uafhængighed, audit på stedet, afvigelser, korrigerende handling og verificeret opfølgning.
Skabelon til flowchart for kvalitetsreklamationer — Flowchart for kvalitetsreklamationer i fem baner: registrering og kvittering, vurdering af sikkerhed og indberetningspligt, undersøgelse, svar til kunden, CAPA og lukning.
Flowchart for kvalitetskontrol — Skabelon til kvalitetskontrol: prøvetagning efter plan, modtage-, proces- og slutkontrol, test mod specifikationen og styring af afvigende varer med karantæne, dispensation eller kassation.
Flowchart for rodårsagsanalyse — Flowchart for rodårsagsanalyse: problemformulering, indeslutning, indsamling af evidens, 5 Whys og fiskebensdiagram, verifikation af årsagen og overlevering til CAPA.
Flowchart for risikovurdering — Flowchart for risikovurdering: afgrænsning og kriterier, identifikation af risici, scoring af sandsynlighed og konsekvens, kontrollernes effekt, de fire håndteringsmuligheder og revurderingscyklussen.
Flowchart for lagerstyringsprocessen — Skabelon til lagerstyring som flowchart: varemodtagelse, placering på lagerplads, genbestillingspunkt, cyklustælling, lagerregulering og nedskrivning af ukurante varer.
Flowchart for ordrebehandling — fra ordre til levering — Skabelon til ordrebehandling i fem baner: validering, kreditcheck, lagerreservation, pluk og pak, forsendelse, levering samt fakturering og lukning af ordren.
Flowchart for indkøbsprocessen fra behov til leverandøropfølgning — Flowchart for hele indkøbsprocessen: behov og kravspecifikation, selv eller købe, budgetgodkendelse, udbud eller aftaletræk, tildeling, kontrakt, levering og evaluering.
Flowchart for indkøbsanmodninger og godkendelse — Flowchart for indkøbsanmodninger: specifikation og kontering, budgetkontrol, godkendelse hos leder og over beløbsgrænsen, indkøbs gennemgang og et defineret hastespor.
Flowchart for returprocessen — fra RMA til refusion — Skabelon til returprocessen, der dækker hele RMA-forløbet fra returanmodning og kontrol mod returpolitikken over modtagelse og standvurdering til refusion eller ombytning.
Flowchart for godkendelse af leverandører — Skabelon til godkendelse af leverandører: spørgeskema, kvalitets- og økonomitjek, risikoklassificering, audit, prøveordre og optagelse på den godkendte leverandørliste.
Flowchart for adgangsanmodning og tildeling af adgang — Flowchart for adgangsanmodninger: rollebaseret anmodning, godkendelse hos nærmeste leder og systemejer, kontrol af funktionsadskillelse, tildeling efter mindste privilegium og recertificering.
Flowchart for bug triage-processen — Flowchart for bug triage: modtagelse af fejlrapporter, reproduktion, dublettjek, alvorlighed og prioritet, eskalering, rettelse, code review, QA-verifikation og release til produktion.
Flowchart for ændringsstyring (ITIL) — Flowchart for ITIL-ændringsstyring: modtagelse af RFC, triage af standard-, normale og akutte ændringer, CAB-godkendelse, planlægning, implementering, verifikation og rollback.
Flowchart for håndtering af sikkerhedshændelser — Swimlane-flowchart over processen for håndtering af sikkerhedshændelser — fra detektion og triage over inddæmning og udbedring til underretning ved brud og evaluering.
Flowchart for software release-processen — Flowchart over software release-processen: frys af omfang, den automatiske testport, staging og UAT, go/no-go-godkendelse, deployment, rollback og hotfix.
Flowchart for onboarding af kunder — Procesdiagram for kunde-onboarding med swimlanes for kunde, salg, implementering, økonomi og support — fra kontraktunderskrift til en kundekonto i stabil drift.
Flowchart for godkendelse af udlæg — Swimlane-skabelon til godkendelse af udlæg: kontrol af kvittering og politik, godkendelse hos nærmeste leder, beløbsgrænser, dubletkontrol, momskontering og refusion.
Flowchart for forbedringsplan (PIP): beslutningstræ — Flowchart for en forbedringsplan (PIP): et beslutningstræ, der tester evner eller adfærd, forventninger, helbredsforhold, coaching — og hvordan en PIP-opfølgning kan ende.
Beslutningstræ for dokumentgodkendelse — Beslutningstræ for godkendelse af dokumenter: redaktionel eller indholdsmæssig ændring, obligatoriske reviewere efter dokumenttype, ekstra godkender og læst-og-forstået ved frigivelse.
Flowchart til rodårsagsanalyse (beslutningstræ) — Rodårsagsanalyse tegnet som beslutningstræ: ni spørgsmål sender problemet videre til 5 x hvorfor, fiskebensdiagram, fejltræ, eskalering eller et dokumenteret stop.
Make or buy-beslutning: flowchart og beslutningstræ — Flowchart til make or buy-beslutningen: et beslutningstræ om kernekompetence, kapacitet, fuldt belastet kostpris, IP-risiko og leverandørmarked med fem navngivne udfald.
Risikovurdering af leverandører (beslutningstræ) — Flowchart til risikovurdering af leverandører: et beslutningstræ af tests om data, adgang, volumen, afhængighed og certificering, der fastlægger risikoklasse og dybden af due diligence.
Beslutningstræ for leverandørvalg (skabelon) — Beslutningstræ for leverandørvalg: syv tests fra godkendt leverandør og udbudsgrænse til kostpris og risiko, der ender i fem navngivne indkøbsveje.
Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed — Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed: et beslutningstræ, der fører tests af tilgængelighed, omfang, forretningskonsekvens og eksponering frem til P1, P2, P3 eller P4.
Flowchart for beslutning om risikoaccept — Flowchart for beslutning om risikoaccept: er behandling vurderet, ligger restrisikoen inden for appetitten, hvem må skrive under, og hvornår udløber accepten?
Flowchart for eskalering af kundeklager — Eskalering af kundeklager tegnet som beslutningstræ: ni tests på risiko, gentagne klager, kundeværdi og beløbsgrænser — og seks navngivne udfald i stedet for skøn.
Flowchart for eskalering i kundesupport (beslutningstræ) — Flowchart for eskalering i kundesupport: et beslutningstræ med otte tests, der sender sagen til første linje, tier 2, udvikling, kundeansvarlig eller vagthavende leder.
Beslutningstræ for håndtering af interessekonflikter — Beslutningstræ til vurdering af interessekonflikter: reel eller tilsyneladende, type interesse, aktuel beslutning, udtræden eller omfordeling, eskalering og revurdering.
Beredskab ved nødsituationer: flowchart og beslutningstræ — Beslutningstræ for de første minutter af en nødsituation på arbejdspladsen: hvem er i fare, er det sikkert at gå tættere på, evakuering eller ophold indendørs, og hvem melder alt klar.
Flowchart for fejlfinding på maskiner (beslutningstræ) — Flowchart for fejlfinding på maskiner: et beslutningstræ med sikring og aflåsning, fejlkoder, operatørens ansvarsområde, første afhjælpning og eskalering til vedligehold.
Go/no-go-beslutningsproces: beslutningstræ før release — Skabelon til go/no-go-beslutningstræ før release: hvem svarer på hvert spørgsmål, og hvilke grene der fører til go, betinget go, pilot, no-go og afbrydelse.
Beslutningstræ for risikoeskalering — Beslutningstræ for risikoeskalering med tolerance, konsekvenstærskel, mandat og hastegrad — og navngivne udfald fra lokal håndtering til øjeblikkelig eskalering som incident.
Flowchart for disciplinærsag mod en medarbejder — Flowchart for disciplinærsag: uformel samtale, undersøgelse, suspension, tjenstlig samtale, udfald fra ingen sanktion til opsigelse — og en anke behandlet af en anden leder.
Flowchart for medarbejderuddannelse (individuel registrering) — Flowchart for uddannelse af én medarbejder: tildeling og frist, obligatorisk eller frivillig, deltagelse, kompetencevurdering, kursusbevis og genopfriskning.
Flowchart for kursusansøgning: fra ansøgning til tilmelding — Flowchart for kursusansøgning: ansøgning med samlet pris, lederens relevanstjek, budgettjek, godkendelse over eller under beløbsgrænsen og til sidst tilmelding.
Flowchart for anmeldelse af arbejdsulykker og nærved-ulykker — Flowchart for anmeldelse af arbejdsulykker og nærved-ulykker: førstehjælp, intern frist, anmeldelse til Arbejdstilsynet, undersøgelse og korrigerende handlinger.
Flowchart for modtagekontrol af indkøbte varer — Flowchart for modtagekontrol af indkøbt materiale: spærret lager ved varemodtagelse, kontrol af certifikater, risikobaseret stikprøve, laboratorietest, dispensation og retur.
Flowchart for produkttilbagekaldelse (recall og tilbagetrækning) — Flowchart for produkttilbagekaldelse: sundhedsrisikovurdering, valg mellem tilbagekaldelse og tilbagetrækning, klassificering, myndighedsanmeldelse, offentlig meddelelse og effektivitetskontrol.
Flowchart for kvalitetskontrol i produktionen — Flowchart for løbende kontrol og slutkontrol i produktionen: stikprøve efter kontrolplan, spærring og karantæne, omtest, disponering til godkendelse, omarbejdning eller kassation, og SPC.
Flowchart for varemodtagelse (fra rampe til varemodtagelsesnota) — Flowchart for varemodtagelse på rampen: booking af leveringstid, kontrol mod indkøbsordren, optælling og skadetjek, transportreklamation, varemodtagelsesnota og indlagring på lagerplads.
Flowchart for leverandørevaluering (løbende performance) — Flowchart for evaluering af de leverandører, I allerede bruger: KPI'er for kvalitet, levering, pris og service, scorecard, leverandørmøde, forbedringsplan og fjernelse fra leverandørlisten.
Flowchart for leverandørvalg med vægtet pointmodel — Skabelon til flowchart for leverandørvalg: bruttoliste, RFI og shortlist, vægtet bedømmelse af RFQ-tilbud, referencer og leverandørbesøg, totalomkostninger og en indstilling, en godkender kan forsvare.
Beredskabsplan: flowchart for business continuity-processen — Flowchart for beredskabsplanen: tærskelværdier for kontinuitet, beslutningen om at aktivere planen, prioritering ud fra BIA, nøddrift og tilbagevenden til normal drift.
Flowchart for håndtering af cyberhændelser i SOC og CSIRT — Swimlane-flowchart for den tekniske håndtering af cyberhændelser i et SOC eller CSIRT: fra triagering af alarmen til inddæmning, udrensning, genetablering og tuning af detektionsregler.
Håndtering af databrud: flowchart og 72-timers fristen i GDPR — Swimlane-flowchart for håndtering af brud på persondatasikkerheden: inddæmning, risikovurdering for de registrerede, anmeldelse til tilsynsmyndigheden inden 72 timer og fortegnelsen over brud.
IT-katastrofeberedskab: flowchart for disaster recovery — Swimlane-flowchart for disaster recovery i it: kriterier for aktivering, prioritering efter RTO og RPO, failover, gendannelse af data, validering og failback til primært site.
Flowchart for adgangsanmodning ved tiltrædelse og jobskifte — Flowchart for adgangsanmodning til medarbejdere ved tiltrædelse og jobskifte: HR-udløst anmodning, rolleprofil, godkendelse hos leder og systemejer samt fjernelse af den gamle rolles adgange.
Flowchart for IT-helpdeskproces (incidents og anmodninger) — Flowchart for IT-helpdeskprocessen: én kø til incidents og serviceanmodninger med triage, prioritet, løsning i førstelinjen, eskalering til 2. level, levering og lukning.
Flowchart for software deployment: fra build til produktion — Flowchart for software deployment-processen: byg og versionér artefaktet, kvalitetsport, promovering til register, tjek i staging, canary-udrulning og automatisk rollback.
Flowchart for fjernelse af brugeradgang (deprovisionering) — Flowchart for fjernelse af brugeradgang: udløsere ved fratrædelse og rolleskifte, gren til øjeblikkelig inddragelse, delte konti, frigivelse af licenser og dokumentation til audit.
Flowchart for refusionsproces (fra anmodning til pengene retur) — Flowchart for refusion til kunder: berettigelse efter refusionspolitik og frist, kulancegodkendelse hos leder, verifikation af betalingen, refusion til oprindeligt betalingsmiddel og chargebacks.
Flowchart for eskalering i kundeservice: niveau 1 til niveau 2 — Swimlane-flowchart for eskalering i kundeservice: forsøg på niveau 1, dokumenteret overlevering til niveau 2, vurdering af alvorlighed og SLA samt eskalering til udvikling.
Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead — Swimlane-flowchart for kvalificering af leads: opsamling, ICP-scoring, MQL-beslutningen, SDR-kadence, discovery-møde, BANT eller MEDDIC og overlevering til en account executive.
Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale — Flowchart i fem baner for salgspipelinen fra kvalificeret salgsmulighed til vundet eller tabt aftale: discovery, demo, validering, prissætning, rabatgodkendelse og lukning.
Flowchart for kreditorprocessen (hele forløbet) — Flowchart for hele kreditorprocessen: modtagelse af fakturaer, leverandørstamdata, dublet- og ordrekontrol, afklaringskø, betalingskørsel og hensættelser ved periodeafslutning.
Flowchart for debitorprocessen (faktura til betaling) — Debitorproces i fem baner: kreditvurdering, fakturering, betalingsfrister, rykkerprocedure, indsigelser, afdragsordninger, udligning af indbetalinger og afskrivning af tab.
Flowchart for kontraktgodkendelse: godkend, underskriv, i kraft — Flowchart for kontraktgodkendelse efter juridisk gennemgang: kontrol mod fuldmagtsmatrixen, godkendelsesniveauer, elektronisk underskrift, ikrafttræden og arkivering i kontraktregistret.
Flowchart for kontraktgennemgang: fra modtagelse til aftalte vilkår — Flowchart for kontraktgennemgang: modtagelse, triage efter værdi og risiko, fast track efter playbook, redlining, gennemgang i Økonomi og Risiko, forhandlingsrunder og overdragelse.
Flowchart for efterspørgselsplanlægning (konsensusprognose) — Skabelon til efterspørgselsplanlægning: statistisk baseline, input fra salg og marketing, konsensusmøde, afklaring af afvigelser, godkendelse og måling af prognosepræcision.
Flowchart for maskinnedbrud (uplanlagt driftsstop) — Procesflowchart for maskinnedbrud ved uplanlagt driftsstop: sikkert stop, nedetidsur, beslutninger om reparation på stedet og reservedele, funktionstest og genstart.
Flowchart for vedligeholdelse af udstyr — Vedligeholdelsesproces i fem baner: arbejdsanmodning, triage af planlagt arbejde og nedbrud, jobplanlægning, kontrol af reservedele, arbejdstilladelse og afslutning med omkostninger.
Flowchart for plukning og pakning på lageret — Flowchart for plukning og pakning på lageret — fra frigivet ordre til klargjort pakke: plukrute, varemangel og restnotering, pakning samt vægt- og indholdskontrol.
Flowchart for forebyggende vedligehold (planlagt) — Skabelon til forebyggende vedligehold som flowchart: udløser via interval eller tæller, planlagt arbejdsordre, reservedelssæt, frakobling, opgaveliste, test og tilbagelevering.
Skabelon til flowchart for produktionsplanlægning — Flowchart for produktionsplanlægning: fra efterspørgselsplan til hovedproduktionsplan, kapacitetskontrol med overarbejde og underleverandør, MRP, frigivelse og omplanlægning.
Flowchart for returhåndtering (returlogistik) — Skabelon til returhåndtering og returlogistik: modtagelse mod en returgodkendelse, kontrol og standvurdering, disponering, leverandørreklamation samt lager- og kreditregulering.
Flowchart for teknisk ændringsanmodning (ECR til ECN) — Flowchart til teknisk ændringsanmodning: begrundelse, vurdering af form, pasform og funktion, beslutning i ændringsudvalget, ECN, ikrafttrædelse og disponering af gammelt lager.
Flowchart for produktintroduktion (NPI-proces) — Flowchart-skabelon til produktintroduktion (NPI): overdragelse, gennemgang af produktionsvenlighed, værktøj, kvalificering af leverandører, pilotserie og opskalering.
Flowchart for produktudviklingsprocessen (stage-gate) — Stage-gate flowchart til produktudvikling: idéscreening, business case, gate 1 med go eller stop, design, validering, pilotproduktion, gate 2 og lanceringsbeslutning.
Flowchart for ændringsanmodninger i projekter (scope, tid, økonomi) — Flowchart for ændringsanmodninger i projekter: ændringsregister, konsekvensvurdering, tolerancebeslutning, godkendelse i styregruppen og opdatering af projektets baseline.
Flowchart for projektafslutning: fra levering til godkendelse — Flowchart for projektafslutning: accept mod kriterier, mangelliste, overdragelse og support, slutfakturering, lukning af kontrakter og sponsors endelige godkendelse.
Flowchart for risikostyring i projekter (fra risikolog til lukning) — Flowchart for risikostyring i projekter: log risikoen, vurder sandsynlighed og konsekvens, eskaler, vælg en håndteringsstrategi, revurder ved hver gennemgang, og luk risikoen eller opret et issue.