قوالب مخططات العمليات

قوالب مخططات عمليات جاهزة للتدقيق لمعايير ISO 9001 وISO 27001 وSOC 2 وHIPAA وGxP وأنظمة ERP وإجراءات التشغيل القياسية وسير عمل CAPA وإدارة التغيير — بمسار موافقات وضبط للإصدارات وسجل تدقيق كامل.

تصفّح حسب الفئة

كل الصفحات

مخطط التحكم في الوصول وفق ISO 27001 (الضابط A.5.15) — مخطط عملية التحكم في الوصول وفق ISO 27001 والضابط A.5.15، جاهز للتدقيق: الطلب واعتماد مالك النظام والتنفيذ التقني والمراجعة الدورية والإلغاء، مع ضبط الإصدارات وتوثيق الموافقات.
سير عمل إدارة المورّدين وفق SOC 2 (CC9.2 وCC3.4) — سير عمل إدارة المورّدين جاهز لتدقيق SOC 2: العناية الواجبة وتقييم المخاطر والتعاقد والمراقبة المستمرة وإنهاء التعامل، مع بوابات اعتماد وتوقيعات مراجعين موثّقة طوال فترة تدقيق النوع الثاني.
عملية التدقيق الداخلي وفق ISO 9001 (البند 9.2) — مخطط عملية التدقيق الداخلي وفق ISO 9001 والبند 9.2: تخطيط برنامج التدقيق وتحديد المعايير وتنفيذ التدقيق وتوجيه الملاحظات والإجراء التصحيحي ومراجعة الإدارة، بموافقات موثّقة وإصدارات مضبوطة.
قالب مسار عملية الشراء حتى السداد (P2P) — قالب جاهز للتدقيق لمسار عملية الشراء حتى السداد (P2P) — من طلب الشراء حتى الدفع — بسير موافقات وضبط للإصدارات. موجّه لفرق ERP التي توثّق دورة الدائنين لأغراض SOX وSOC 2 والتدقيق الداخلي.
قالب إجراء تشغيل قياسي مضبوط — بموافقات وإصدارات موثّقة — قالب إجراء تشغيل قياسي (SOP) مضبوط — الغرض والنطاق والمسؤوليات وخطوات الإجراء والمراجع — مرفقاً بسير موافقات وضبط للإصدارات وسجل تدقيق كامل.
قالب سير عمل الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) — قالب سير عمل الإجراء التصحيحي والوقائي (CAPA) يغطي تحديد المشكلة والاحتواء والتحقيق وتحليل السبب الجذري والإجراء التصحيحي والوقائي والتحقق من الفعالية والإغلاق، بموافقات موثّقة من طرف إلى طرف.
سير عمل إدارة التغيير في تقنية المعلومات (SOC 2 CC8.1) — سير عمل إدارة التغيير في تقنية المعلومات جاهز لتدقيق SOC 2: طلب التغيير وتقييم الأثر والاعتماد والاختبار والنشر والمراجعة اللاحقة للتنفيذ، مع توثيق توقيع الاعتماد عند كل بوابة.
مخطط انسيابي لعملية تأهيل الموظفين الجدد — قالب لعملية تأهيل الموظفين الجدد عبر الموارد البشرية وتقنية المعلومات والمدير المباشر والخدمات، من قبول العرض حتى قرار فترة التجربة بعد 90 يوماً.
مخطط انسيابي لعملية أمر الشراء — مخطط انسيابي لعملية أمر الشراء: طلب الشراء، التحقق من الميزانية، حدود الاعتماد، عروض الأسعار، إصدار الأمر، استلام البضاعة، المطابقة الثلاثية، وصرف الدفعة.
مخطط انسيابي لعملية ضبط التغيير — مخطط انسيابي لعملية ضبط التغيير يغطي الطلب وتقييم الأثر واعتماد لجنة CAB والتنفيذ والتحقق والإغلاق، إضافة إلى مسار مستقل للتغييرات الطارئة.
مخطط انسيابي لعملية إنهاء خدمة الموظف — قالب مخطط انسيابي متعدد الوظائف لإنهاء خدمة الموظف بمسارات الموارد البشرية والمدير وتقنية المعلومات والرواتب والخدمات: الإشعار، التسليم، مقابلة المغادرة، سحب الصلاحيات، والمستحقات النهائية.
مخطط انسيابي لعملية اعتماد الفواتير — قالب بمسارات لعملية اعتماد الفواتير: القيد، فحص التكرار، المطابقة الثلاثية مع أمر الشراء، الترميز، الاعتماد حسب القيمة، استفسارات المورّد، الترحيل والسداد.
مخطط انسيابي لعملية إدارة الحوادث — مخطط انسيابي لعملية إدارة الحوادث عبر الفرق: تسجيل البلاغ، وتحديد الأولوية، وإعلان الحادثة الكبرى، وتصعيد تجاوز اتفاقية مستوى الخدمة، ثم الحل والتحقق والإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية معالجة شكاوى العملاء — مخطط مسارات لعملية معالجة شكاوى العملاء يغطي الاستلام وإشعار العميل وتصنيف الخطورة والتحقيق والمعالجة والإجراء التصحيحي والإغلاق بعد تأكيد العميل.
مخطط انسيابي لعملية تأهيل الموردين — مخطط انسيابي لعملية تأهيل الموردين بمسارات لمقدّم الطلب والمشتريات والشؤون القانونية والمالية والأمن، من طلب المورّد حتى قيده في سجل الموردين المعتمدين.
مخطط انسيابي لعملية شكاوى الموظفين (إجراءات التظلم) — مخطط انسيابي لعملية شكاوى وتظلمات الموظفين بمسارات للموظف والمدير المباشر والموارد البشرية والمحقق والإدارة العليا، من رفع الشكوى حتى إغلاق السجل وحفظه.
قالب مخطط انسيابي لعملية تقييم أداء الموظفين — مخطط انسيابي بمسارات لعملية تقييم أداء الموظفين، من إطلاق الدورة والتقييم الذاتي ومعايرة التقديرات وصولاً إلى التقدير المعتمد والاستئناف والنتيجة النهائية.
مخطط انسيابي لعملية طلب الإجازة — قالب لعملية طلب الإجازة: تقديم الطلب بالتواريخ والنوع، التحقق من الرصيد والتغطية، اعتماد المدير، تصعيد الموارد البشرية، إبلاغ الرواتب ولقاء العودة إلى العمل.
مخطط انسيابي لعملية التوظيف: من الشاغر إلى قبول العرض — قالب مسارات لعملية التوظيف من اعتماد الشاغر حتى قبول العرض، يغطي فرز الطلبات والقائمة المختصرة والمقابلات والتحقق واعتماد العرض ضمن نطاق الراتب.
مخطط انسيابي لعملية التدريب — قالب لعملية التدريب: تحديد الاحتياج، اعتماد الخطة والميزانية، اختيار البرنامج، التنفيذ، تقييم الكفاءة، سجل التدريب، والتحقق من الفاعلية ومواعيد التنشيط.
مخطط انسيابي لعملية التدقيق — مخطط انسيابي لعملية التدقيق يغطي برنامج التدقيق والتخطيط والاجتماع الافتتاحي وأخذ عينات الأدلة وتصنيف النتائج والإجراءات التصحيحية والتحقق والإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية CAPA (الإجراءات التصحيحية والوقائية) — مخطط انسيابي لعملية CAPA في خمسة مسارات: تسجيل الحالة وتصنيف مخاطرها، واحتواؤها، وتحليل السبب الجذري، والتصحيح والوقاية، ثم التحقق من الفاعلية قبل الإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية إدارة الانحرافات — مخطط انسيابي لعملية إدارة الانحرافات: الاكتشاف والاحتواء والتصنيف وتقييم الأثر والتحقيق وقرار مصير الدفعة والإجراء التصحيحي والوقائي والإغلاق الموثّق.
مخطط انسيابي لعملية ضبط الوثائق — مخطط انسيابي لعملية ضبط الوثائق بمسارات معدّ الوثيقة والمراجع والمعتمِد ومسؤول ضبط الوثائق والمستخدمين: الصياغة والاعتماد والإصدار والمراجعة الدورية.
قالب مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي — قالب مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي: برنامج تدقيق قائم على المخاطر، والتحقق من استقلال المدقّق، والعمل الميداني، وحالات عدم المطابقة، والإجراء التصحيحي والمتابعة.
قالب مخطط انسيابي لعملية معالجة شكاوى الجودة — مخطط انسيابي لعملية معالجة شكاوى الجودة عبر خمسة مسارات: التسجيل والإشعار، وفحص السلامة ووجوب الإبلاغ، والتحقيق، والتعويض، وإجراء CAPA والإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية ضبط الجودة — مخطط انسيابي لعملية ضبط الجودة: سحب العينات وفق الخطة، الفحص عند الاستلام وأثناء الإنتاج وقبل الشحن، الاختبار مقابل المواصفة، وضبط المنتج غير المطابق.
مخطط انسيابي لعملية تحليل الأسباب الجذرية — مخطط انسيابي لعملية تحليل الأسباب الجذرية يغطي صياغة المشكلة والاحتواء وجمع الأدلة وأسلوب 5 لماذا ومخطط عظمة السمكة والتحقق من السبب والتسليم إلى CAPA.
مخطط انسيابي لعملية تقييم المخاطر — مخطط انسيابي لعملية تقييم المخاطر يغطي النطاق والمعايير، وتحديد المخاطر، وتقدير الاحتمالية والأثر، وفاعلية الضوابط، وخيارات المعالجة الأربعة، ودورة المراجعة.
مخطط انسيابي لعملية إدارة المخزون — قالب مخطط انسيابي لعملية إدارة المخزون يغطي استلام البضاعة والتخزين وإعادة التزويد عند نقطة الطلب والجرد الدوري وتسوية المخزون وشطبه.
قالب مخطط انسيابي لعملية تنفيذ الطلبات — قالب مخطط انسيابي لعملية تنفيذ الطلبات بخمسة مسارات: التحقق من الطلب، فحص الائتمان، تخصيص المخزون، التجميع والتغليف، الشحن والتسليم، ثم إصدار الفاتورة وإغلاق الطلب.
مخطط انسيابي لعملية المشتريات — مخطط انسيابي شامل لعملية المشتريات: تحديد الحاجة والمواصفات، التصنيع أم الشراء، اعتماد الميزانية، المنافسة أو السحب من اتفاقية قائمة، الترسية والعقد والتسليم ومراجعة الأداء.
مخطط انسيابي لعملية طلب الشراء — مخطط انسيابي لعملية طلب الشراء: المواصفات ورمز الحساب، فحص الميزانية، اعتماد المدير المباشر وحد الصلاحية، مراجعة المشتريات، ومسار عاجل موثّق للطلبات الطارئة.
قالب مخطط انسيابي لعملية الإرجاع (من إذن الإرجاع إلى الاسترداد) — قالب مخطط انسيابي لعملية إرجاع المنتجات يغطي مسار إذن الإرجاع RMA من طلب الإرجاع وفحص السياسة، مروراً بالاستلام والفحص والتصرّف، وصولاً إلى الاسترداد أو الاستبدال.
مخطط انسيابي لعملية اعتماد الموردين — قالب مخطط انسيابي لعملية اعتماد الموردين: الاستبيان، وفحوصات الجودة والملاءة المالية، وتصنيف المخاطر، والتدقيق، والطلبية التجريبية، وقائمة الموردين المعتمدين.
مخطط انسيابي لعملية طلب صلاحيات الوصول — مخطط انسيابي لعملية طلب صلاحيات الوصول: طلب قائم على الأدوار، واعتماد المدير المباشر ومالك النظام، وفحص فصل المهام، ثم التزويد وإعادة الاعتماد الدورية.
مخطط انسيابي لعملية فرز الأخطاء البرمجية — مخطط انسيابي لعملية فرز الأخطاء البرمجية: استلام البلاغ وإعادة إنتاج العطل وفحص التكرار وتحديد الخطورة والأولوية والتصعيد والإصلاح ومراجعة الشيفرة والتحقق والإطلاق.
مخطط انسيابي لعملية إدارة التغيير (ITIL) — مخطط انسيابي لعملية إدارة التغيير وفق ITIL يغطي استلام طلب التغيير وفرزه إلى قياسي وعادي وطارئ، واعتماد لجنة CAB، والجدولة، والتنفيذ، وخطة التراجع.
مخطط انسيابي لعملية الاستجابة للحوادث الأمنية — مخطط انسيابي بمسارات لعملية الاستجابة للحوادث الأمنية، من الاكتشاف والفرز إلى الاحتواء والاستئصال والتعافي، ثم قرار الإبلاغ عن الخرق ومراجعة ما بعد الحادثة.
مخطط انسيابي لعملية إصدار البرمجيات — مخطط انسيابي لعملية إصدار البرمجيات يغطي تجميد النطاق، وبوابة الاختبارات الآلية، وبيئة التجريب واختبار القبول، وقرار المضي أم الإيقاف، والنشر والتراجع والإصلاح العاجل.
مخطط انسيابي لعملية تأهيل العملاء الجدد — قالب مخطط انسيابي لتأهيل العملاء الجدد بمسارات للعميل والمبيعات وفريق التنفيذ والمالية والدعم، من توقيع العقد حتى استقرار الحساب بعد الإطلاق.
مخطط انسيابي لعملية اعتماد المصروفات — قالب مسارات لعملية اعتماد مصروفات الموظفين: التحقق من الإيصال والسياسة، اعتماد المدير المباشر، حدود القيمة، كشف التكرار، ترميز الضريبة، ثم صرف التعويض.
مخطط خطة تحسين الأداء (شجرة قرار PIP) — قالب لخطة تحسين الأداء: شجرة قرار تختبر التمييز بين القدرة والسلوك، وتوثيق التوقعات، والعوامل الصحية، والتوجيه غير الرسمي، وكيف تنتهي مراجعة الخطة.
قالب شجرة قرار لسير عمل اعتماد الوثائق — شجرة قرار لسير عمل اعتماد الوثائق: تصنيف التغيير تحريرياً أو جوهرياً، والمراجعون الإلزاميون بحسب نوع الوثيقة، والمعتمِد الثاني، والتدريب عند الإصدار.
مخطط تحليل السبب الجذري (قالب شجرة قرار) — شجرة قرار لتحليل السبب الجذري: تسعة اختبارات توجّه المشكلة إلى تقنية الأسباب الخمسة أو مخطط إيشيكاوا أو شجرة الأعطال أو التصعيد أو إغلاق موثّق بقيد على البيانات.
مخطط قرار التصنيع أو الشراء (شجرة قرار) — مخطط قرار التصنيع أو الشراء: شجرة قرار تختبر القدرة الجوهرية والطاقة والتكلفة المحمّلة بالكامل ومخاطر الملكية الفكرية وسوق التوريد، وتنتهي بخمس نتائج مُسمّاة.
مخطط تقييم مخاطر الموردين (شجرة قرار) — مخطط تقييم مخاطر الموردين: شجرة قرار من اختبارات البيانات والوصول والإنفاق والاعتمادية والشهادات، تحدّد فئة المخاطر وعمق العناية الواجبة المطلوبة.
قالب شجرة قرار اختيار الموردين — شجرة قرار لاختيار الموردين: سبعة اختبارات تبدأ من المورّد المعتمد وحد المناقصة وتصل إلى التكلفة والمخاطر، وتنتهي بخمس نتائج توريد مُسمّاة.
مخطط انسيابي لتصنيف خطورة الحوادث — مخطط تصنيف خطورة الحوادث: شجرة قرار تنتقل باختبارات توفّر الخدمة والنطاق والأثر على الأعمال والتعرّض للبيانات وصولاً إلى المستوى P1 أو P2 أو P3 أو P4.
مخطط انسيابي لقرار قبول المخاطر — مخطط انسيابي لقرار قبول المخاطر: هل قُيّمت خيارات المعالجة، وهل المخاطرة المتبقية ضمن حدود التقبّل، ومن يملك صلاحية التوقيع عليها، ومتى ينتهي سريان القبول.
مخطط تصعيد شكاوى العملاء (شجرة قرار) — مخطط تصعيد شكاوى العملاء كشجرة قرار: تسعة اختبارات على المخاطر والشكاوى المتكررة وقيمة الحساب وحدود صلاحية الصرف، تنتهي إلى ست نتائج محدّدة بالاسم.
مخطط تصعيد دعم العملاء (شجرة قرار) — مخطط تصعيد دعم العملاء: شجرة قرار من ثمانية اختبارات توجّه الحالة إلى الخط الأول أو المستوى الثاني أو الهندسة أو مسؤول الحساب أو مدير المناوبة.
شجرة قرار لمراجعة تضارب المصالح — شجرة قرار لمراجعة تضارب المصالح: تضارب فعلي أم متصوَّر، نوع المصلحة، قرار قائم، التنحّي أو إعادة الإسناد، حد إحالة اللجنة، ومواعيد المراجعة الدورية.
مخطط الاستجابة للطوارئ: قالب شجرة قرار — شجرة قرار للدقائق الأولى من أي طارئ في موقع العمل: من المعرّض للخطر، وهل الاقتراب آمن، والإخلاء أم البقاء في الموقع، ومن يمنح إشارة انتهاء الخطر.
مخطط استكشاف أعطال المعدات (شجرة قرار) — مخطط استكشاف أعطال المعدات: شجرة قرار لتحديد العطل تغطي السلامة والعزل، ورموز الأعطال، ونطاق صلاحية المشغّل، والإصلاح الأولي، والتصعيد إلى الصيانة.
عملية قرار المضي أو التوقف: شجرة قرار جاهزية الإطلاق — قالب شجرة قرار المضي أو التوقف لجاهزية الإطلاق: من يجيب عن كل سؤال، والتفرعات المؤدية إلى المضي، أو المضي المشروط، أو الإطلاق التجريبي، أو التوقف، أو إلغاء الإصدار.
قالب شجرة قرار تصعيد المخاطر — شجرة قرار لتصعيد المخاطر تغطي حدود التحمل وعتبة الأثر والصلاحية والاستعجال، بنتائج مُسمّاة من الإدارة المحلية حتى رفع الحالة كحادثة فورية.
مخطط انسيابي للإجراءات التأديبية للموظفين — مخطط انسيابي للإجراءات التأديبية للموظفين: المرحلة غير الرسمية، التحقيق، مسار الإيقاف التحفظي، جلسة الاستماع، قرار يتدرّج من عدم الإجراء إلى إنهاء الخدمة، ثم التظلّم.
مخطط انسيابي لعملية تدريب الموظفين (السجل الفردي) — مخطط انسيابي لعملية تدريب الموظف على مستوى سجله الفردي: الإسناد وتاريخ الاستحقاق، إلزامي أم اختياري، الحضور، التحقق من الكفاءة، ثم التدريب التجديدي.
مخطط انسيابي لعملية طلب التدريب (من الطلب إلى الحجز) — مخطط انسيابي لعملية طلب التدريب: طلب بتكلفة إجمالية، مراجعة المدير المباشر لصلته بالوظيفة، التحقق من الميزانية، الاعتماد حسب حد الصلاحية، ثم الحجز.
مخطط انسيابي للإبلاغ عن حوادث العمل (السلامة والصحة المهنية) — مخطط انسيابي للإبلاغ عن حوادث العمل والحوادث الوشيكة: الإسعافات الأولية، مهلة الإبلاغ، البلاغ النظامي، التحقيق، ثم إجراءات تصحيحية يُتحقق من فاعليتها.
مخطط انسيابي لعملية فحص المواد الواردة (جودة الاستلام) — مخطط انسيابي لفحص المواد المشتراة عند الاستلام: حجز الفحص، والتحقق من الشهادات، والمعاينة وفق مستوى المخاطر، والاختبار المخبري، والتنازل والرفض وإرجاع المورّد.
مخطط انسيابي لعملية استدعاء المنتج وسحبه من السوق — مخطط انسيابي لاستدعاء المنتج: تقييم المخاطر الصحية، والاختيار بين الاستدعاء والسحب، والتصنيف، وإبلاغ الجهة الرقابية والجمهور، والاسترجاع وقياس الفاعلية والإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية فحص الجودة في التصنيع — مخطط انسيابي لفحص الجودة أثناء التصنيع وعند النهاية: المعاينة وفق خطة التحكم، والحجز والحجر وإعادة الاختبار، وقرار التصرّف، والضبط الإحصائي للعملية قبل الانحراف.
مخطط انسيابي لعملية استلام البضائع حتى إشعار الاستلام — قالب مخطط انسيابي لعملية استلام البضائع على رصيف الاستلام: حجز الموعد، مطابقة المستندات مع أمر الشراء، العد وفحص التلف، مطالبة الناقل، إصدار إشعار الاستلام والتخزين في المخزون.
مخطط انسيابي لعملية تقييم أداء الموردين الدوري — قالب مخطط انسيابي لتقييم الموردين المعتمدين: مؤشرات الجودة والتسليم والتكلفة والخدمة، بطاقة الأداء، اجتماع المراجعة، خطة التحسين، والوضع المشروط أو الشطب.
مخطط انسيابي لعملية اختيار الموردين بالتقييم الموزون — قالب مخطط انسيابي لعملية اختيار الموردين: القائمة الطويلة، القائمة المختصرة عبر طلب المعلومات، تقييم موزون للعطاءات، زيارة الموقع، التكلفة الإجمالية وتوصية الاختيار.
مخطط انسيابي لعملية استمرارية الأعمال: من التفعيل إلى الإنهاء — مخطط انسيابي لعملية استمرارية الأعمال يغطي عتبات الاستمرارية، وقرار تفعيل الخطة، وترتيب الأولويات وفق تحليل الأثر على الأعمال، والحلول البديلة، ثم إنهاء التفعيل.
مخطط انسيابي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (SOC) — مخطط مسارات لدورة الاستجابة التقنية لحوادث الأمن السيبراني كما يديرها مركز عمليات الأمن أو فريق CSIRT، من فرز التنبيه إلى استئصال التهديد والتعافي وضبط قواعد الكشف.
مخطط انسيابي للاستجابة لخرق البيانات (مهلة 72 ساعة في GDPR) — مخطط مسارات للاستجابة لخرق البيانات الشخصية: الاحتواء، واختبار الخطر على الأفراد، وقرار إخطار السلطة الرقابية خلال 72 ساعة، وقيد الواقعة في سجل الخروقات.
مخطط انسيابي لعملية التعافي من الكوارث (أنظمة تقنية المعلومات) — مخطط مسارات لعملية التعافي من الكوارث في تقنية المعلومات: معايير التفعيل، وترتيب الأولويات وفق RTO و RPO، والتحويل إلى الموقع البديل، واستعادة البيانات والتحقق ثم العودة.
مخطط انسيابي لعملية طلب صلاحيات الموظفين (الالتحاق والنقل) — مخطط انسيابي لعملية طلب صلاحيات الموظفين عند الالتحاق والنقل الداخلي: مُطلِق من الموارد البشرية، ملف صلاحيات الدور، اعتماد المدير ومالك النظام، وإزالة صلاحيات الدور السابق.
مخطط انسيابي لعملية مكتب الدعم الفني (الحوادث والطلبات) — مخطط انسيابي لعملية مكتب الدعم الفني: طابور واحد للحوادث وطلبات الخدمة، مع الفرز وتحديد الأولوية والحل في الخط الأول والتصعيد إلى المستوى الثاني والتنفيذ والإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية نشر البرمجيات: من البناء إلى الإنتاج — مخطط انسيابي لعملية نشر البرمجيات: بناء الحزمة وترقيمها، بوابة الجودة، الترقية إلى سجل الحزم، فحوصات بيئة التجهيز، الطرح التدريجي، والتراجع التلقائي.
مخطط انسيابي لعملية إلغاء صلاحيات المستخدمين (إلغاء التزويد) — مخطط انسيابي لعملية إلغاء صلاحيات المستخدمين: مُطلِقات المغادرة وتغيير الدور، مسار الإلغاء الفوري، الحسابات المشتركة، استرداد الرخص، وأدلة التدقيق.
مخطط عملية استرداد الأموال للعملاء (من الطلب حتى إعادة المبلغ) — مخطط عملية استرداد الأموال للعملاء: الأحقية وفق السياسة والمهلة، اعتماد المدير للاسترداد الاستثنائي، التحقق من الدفع، الإعادة لوسيلة الدفع الأصلية، والنزاعات المصرفية.
مخطط انسيابي لعملية تصعيد دعم العملاء من المستوى الأول إلى الثاني — مخطط مسارات لعملية تصعيد دعم العملاء: محاولة المستوى الأول، وتسليم موثّق إلى المستوى الثاني، وإعادة تقييم الخطورة وأثر اتفاقية مستوى الخدمة، والتصعيد إلى الهندسة.
مخطط انسيابي لعملية تأهيل العملاء المحتملين: من MQL إلى قبول المبيعات — مخطط مسارات لعملية تأهيل العملاء المحتملين: الالتقاط، والتقييم مقابل الملف المثالي للعميل، وقرار MQL، وتسلسل تواصل SDR، ومكالمة الاستكشاف، وBANT أو MEDDIC، والتسليم.
مخطط انسيابي لعملية مسار المبيعات: من الفرصة إلى إغلاق الصفقة — مخطط مسارات من خمسة مسارات لعملية مسار المبيعات من الفرصة المؤهَّلة حتى الإغلاق رابحاً أو خاسراً: الاستكشاف، والعرض التوضيحي، والتحقق، والتسعير، واعتماد الخصم، والإغلاق.
مخطط انسيابي لعملية الذمم الدائنة (الدورة الكاملة) — مخطط انسيابي لدورة الذمم الدائنة كاملةً: استلام الفواتير، بيانات المورّدين الرئيسية، فحص التكرار وأوامر الشراء، دفعات السداد، واستحقاقات إقفال الفترة.
مخطط انسيابي لعملية الذمم المدينة (من الفاتورة إلى التحصيل) — مخطط انسيابي بخمسة مسارات لعملية الذمم المدينة: فحص الائتمان، إصدار الفاتورة، شروط السداد، سلّم المطالبات، الاعتراضات، خطط الأقساط، وقيد المتحصلات والشطب.
مخطط انسيابي لعملية اعتماد العقود: الاعتماد والتوقيع والنفاذ — قالب مخطط انسيابي لعملية اعتماد العقود بعد اكتمال المراجعة: التحقق من الصلاحية المفوَّضة، ومستويات الاعتماد، والتوقيع الإلكتروني، وإبرام العقد وقيده في سجل العقود.
مخطط انسيابي لعملية مراجعة العقود: من الاستلام إلى الاتفاق — مخطط انسيابي لعملية مراجعة العقود: الاستلام، والفرز حسب القيمة والمخاطر، ومسار سريع وفق دليل التعاقد، والتعديلات المقترحة، ومراجعة المالية والمخاطر، وجولات التفاوض، ثم التسليم للاعتماد.
مخطط عملية تخطيط الطلب (التوقع التوافقي الشهري) — قالب مخطط عملية تخطيط الطلب: خط الأساس الإحصائي، ومدخلات المبيعات والتسويق، ومراجعة التوافق، وتسوية الفجوة، والاعتماد، وقياس دقة التوقع.
مخطط عملية أعطال المعدات (التوقف غير المخطط) — مخطط عملية أعطال المعدات للتوقف غير المخطط: الإيقاف الآمن، وعدّاد زمن التوقف، وقرارا الإصلاح في الموقع وقطع الغيار، والاختبار الوظيفي وإعادة التشغيل.
مخطط انسيابي لعملية صيانة المعدات — قالب مخطط انسيابي لعملية صيانة المعدات بخمسة مسارات: طلب العمل، فرز الصيانة المخططة أو العطل، تخطيط المهمة، فحص قطع الغيار، تصريح العمل، وإغلاق أمر العمل بتكلفته.
مخطط انسيابي لعملية تجميع وتغليف الطلبات في المستودع — مخطط انسيابي لعملية تجميع وتغليف الطلبات من إطلاق الطلب حتى تجهيز الطرد: مسار التجميع، ونقص المخزون والتجميع الناقص، والتغليف، وفحص الوزن والمحتويات.
مخطط انسيابي لعملية الصيانة الوقائية المجدولة — قالب مخطط انسيابي لعملية الصيانة الوقائية: محفّز زمني أو بالعدّاد، أمر عمل مخطط، تجهيز القطع، العزل، قائمة مهام الصيانة، ثم الاختبار وإعادة الآلة للخدمة.
قالب مخطط انسيابي لعملية تخطيط الإنتاج — مخطط انسيابي لعملية تخطيط الإنتاج: من خطة الطلب إلى الجدول الرئيسي، مع فحص الطاقة ومسارات العمل الإضافي والتعاقد من الباطن، وتخطيط المواد والإطلاق وإعادة التخطيط.
مخطط انسيابي لإدارة المرتجعات (اللوجستيات العكسية) — قالب مخطط انسيابي لإدارة المرتجعات يغطي استلام البضاعة مقابل إذن الإرجاع، والفحص وتقييم الحالة، وقرار التصرّف، ومطالبات المورّد، وتسوية المخزون وإصدار الإشعار الدائن.
مخطط انسيابي لعملية طلب التغيير الهندسي (من ECR إلى ECN) — مخطط انسيابي لعملية طلب التغيير الهندسي: مبرّر الطلب، تقييم الشكل والملاءمة والوظيفة، اعتماد مجلس ضبط التغيير، إشعار التغيير، تاريخ السريان، ومصير المخزون القديم.
مخطط انسيابي لعملية إدخال منتج جديد (NPI) — قالب مخطط انسيابي لعملية إدخال منتج جديد (NPI): تسليم التصميم، مراجعة قابلية التصنيع، العُدد والقوالب، تأهيل المورّدين، الإنتاج التجريبي، والتوسّع إلى الإنتاج الكامل.
مخطط انسيابي لعملية تطوير المنتج (قالب المراحل والبوابات) — مخطط انسيابي لعملية تطوير المنتج بنظام المراحل والبوابات: فرز الأفكار، دراسة الجدوى، البوابة 1 بين المضي والإيقاف، التصميم، الاختبار، الإنتاج التجريبي، والبوابة 2 ومراجعة الإطلاق.
مخطط عملية طلب تغيير المشروع (النطاق والتكلفة والجدول) — مخطط انسيابي لعملية طلب تغيير المشروع يغطي سجل التغييرات وتقييم الأثر وقرار حدود الصلاحية واعتماد اللجنة التوجيهية وإعادة ضبط خط الأساس.
مخطط عملية إغلاق المشروع: من التسليم حتى الاعتماد — مخطط انسيابي لعملية إغلاق المشروع: القبول مقابل المعايير، وقائمة النواقص، والتسليم والدعم، والفوترة النهائية، وإغلاق العقود، واعتماد الراعي.
مخطط انسيابي لإدارة مخاطر المشروع: من التسجيل حتى الإغلاق — مخطط انسيابي لعملية إدارة مخاطر المشروع: تسجيل المخاطرة، وتقدير احتماليتها وأثرها، والتصعيد، واختيار الاستجابة، ومراجعتها دورياً، ثم إغلاقها أو تحويلها إلى مشكلة في المشروع.