Vorlagen für Prozessdiagramme

Auditsichere Vorlagen für Prozessdiagramme für ISO 9001, ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GxP, ERP, SOPs, CAPA-Abläufe und Change-Management. Freigaben dokumentiert, versioniert und auditbereit.

Nach Kategorie durchsuchen

Alle Seiten

ISO 27001 Flussdiagramm für die Zugriffskontrolle (A.5.15) — Auditsicheres Prozessdiagramm für die Zugriffskontrolle nach ISO 27001 Anhang A.5.15 — Antrag, fachliche Freigabe, technische Einrichtung, Rezertifizierung und Entzug, versioniert und freigabegesteuert.
SOC 2 Workflow für das Lieferantenmanagement (CC9.2, CC3.4) — SOC-2-fähiger Prozess für das Lieferantenmanagement: Due Diligence, Risikobewertung, Vertrag, laufende Überwachung und Offboarding — mit Freigabestufen und Unterschriften für den Type-II-Zeitraum.
ISO 9001 internes Audit: Prozess nach Abschnitt 9.2 — Prozessdiagramm für das interne Audit nach ISO 9001 Abschnitt 9.2 — Auditprogramm, Kriterien und Umfang, Durchführung, Umgang mit Abweichungen, Korrekturmaßnahmen und Managementbewertung.
Purchase-to-Pay (P2P): Vorlage für den Prozessablauf — Auditsichere Vorlage für den Purchase-to-Pay-Prozess (P2P) — von der Bestellanforderung bis zur Zahlung — mit Freigabeworkflow und Versionierung. Für ERP-Teams, die den Kreditorenprozess dokumentieren.
Gelenkte SOP-Vorlage — freigabegesteuert und versioniert — Gelenkte Vorlage für eine Standardarbeitsanweisung (SOP) — Zweck, Geltungsbereich, Verantwortlichkeiten, Verfahrensschritte und Referenzen — mit Freigabeworkflow, Versionierung und Audit-Trail.
CAPA-Vorlage für Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen — Vorlage für den CAPA-Ablauf: Problemerfassung, Sofortmaßnahmen, Untersuchung und Ursachenanalyse, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahme, Wirksamkeitsprüfung und Abschluss — durchgehend freigabegesteuert.
IT-Change-Management-Prozess (SOC 2 CC8.1) — SOC-2-fähiger Prozess für das IT-Change-Management: Änderungsantrag, Auswirkungsanalyse, Freigabe, Test, Deployment und Nachbetrachtung — mit einer Freigabeunterschrift an jedem Gate.
Ablaufdiagramm für den Mitarbeiter-Onboarding-Prozess — Vorlage für den Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter über HR, IT, Führungskraft und Facility Management: von der Zusage über Preboarding und ersten Arbeitstag bis zur Probezeitentscheidung nach 90 Tagen.
Flussdiagramm für den Bestellprozess (P2P) — Flussdiagramm für den Bestellprozess: Bestellanforderung, Budgetprüfung, Genehmigungsgrenzen, Angebote, Bestellung, Wareneingang, Dreiwege-Abgleich und Zahlung.
Ablaufdiagramm Change-Control-Prozess (Änderungslenkung) — Ablaufdiagramm für den Change-Control-Prozess: Änderungsantrag, Auswirkungsanalyse, CAB-Freigabe, Umsetzung mit Rollback-Plan, Verifizierung und Abschluss — mit eigenem Notfallpfad.
Ablaufdiagramm für den Mitarbeiter-Offboarding-Prozess — Bereichsübergreifendes Offboarding-Diagramm mit Bahnen für HR, Führungskraft, IT, Entgeltabrechnung und Facility Management: Kündigung, Übergabe, Austrittsgespräch, Zugriffsentzug, Schlusszahlung.
Rechnungsfreigabe: Flussdiagramm für Eingangsrechnungen — Vorlage für die Rechnungsfreigabe als Swimlane-Diagramm: Erfassung, Dublettenprüfung, Drei-Wege-Abgleich mit Bestellung und Wareneingang, Kontierung, Freigabe nach Wertgrenze, Klärfälle, Buchung und Zahlung.
Ablaufdiagramm Incident-Management-Prozess (ITIL) — Ablaufdiagramm für den Incident-Management-Prozess: Erfassung, Priorisierung, Eskalation von Major Incidents, SLA-Verletzung, Lösung und Abschluss über vier Swimlanes.
Ablaufdiagramm Kundenreklamation: der Reklamationsprozess — Swimlane-Ablaufdiagramm für den Reklamationsprozess: Eingang und Eingangsbestätigung, Einstufung nach Schweregrad, Untersuchung, Abhilfe, Korrekturmaßnahme und bestätigter Abschluss.
Lieferanten-Onboarding: Vorlage für das Prozessdiagramm — Prozessdiagramm für das Lieferanten-Onboarding mit Bahnen für Bedarfsträger, Einkauf, Recht, Finanzen und Sicherheit — von der Lieferantenanfrage bis zum Eintrag in der Liste freigegebener Lieferanten.
Ablaufdiagramm für das Beschwerdeverfahren für Mitarbeiter — Beschwerdeverfahren für Mitarbeiter als Swimlane-Diagramm mit Bahnen für Mitarbeiter, Führungskraft, HR, Untersuchungsführer und Geschäftsleitung — von der Einreichung bis zur geschlossenen Akte.
Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern: Flussdiagramm-Vorlage — Swimlane-Flussdiagramm für die Leistungsbeurteilung: vom Zyklusstart über Selbsteinschätzung und Kalibrierung bis zu Bewertung, Einspruch und Ergebnis.
Urlaubsantrag: Ablaufdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für den Urlaubsantrag: Antrag mit Zeitraum und Abwesenheitsart, Prüfung von Urlaubsanspruch und Vertretung, Freigabe der Führungskraft, HR-Eskalation, Entgeltabrechnung und Rückkehrgespräch.
Recruiting-Prozess: Ablaufdiagramm von Vakanz bis Zusage — Swimlane-Ablaufdiagramm für den Recruiting-Prozess: von der genehmigten Stelle über Screening, Shortlist, Interviews und Prüfungen bis zum freigegebenen und angenommenen Angebot.
Schulungsprozess: Ablaufdiagramm von Bedarf bis Nachweis — Vorlage für den Schulungsprozess: Bedarfsermittlung, Freigabe von Budget und Freistellung, Kursauswahl, Durchführung, Kompetenzbeurteilung, Schulungsnachweis und Auffrischungstermine.
Ablaufdiagramm Auditprozess: vom Auditprogramm bis zum Abschluss — Ablaufdiagramm für den Auditprozess: Auditprogramm, Planung, Eröffnungsgespräch, Stichproben, Einstufung von Feststellungen, Korrekturmaßnahmen und Abschluss des Audits.
CAPA-Prozess: Ablaufdiagramm für Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen — Ablaufdiagramm des CAPA-Prozesses in fünf Swimlanes: Abweichung erfassen und Risiko einstufen, Sofortmaßnahme, Ursachenanalyse, Korrektur- und Vorbeugemaßnahme, Wirksamkeitsprüfung vor dem Abschluss.
Flussdiagramm Abweichungsmanagement: Erkennung bis Abschluss — Flussdiagramm für das Abweichungsmanagement im GxP-Umfeld: Erkennung, Eindämmung, Einstufung, Auswirkungsbewertung, Untersuchung, Chargenentscheid, CAPA und dokumentierter Abschluss.
Flussdiagramm Dokumentenlenkung: Erstellung, Freigabe, Ausgabe — Flussdiagramm zur Dokumentenlenkung mit den Bahnen Autor, Prüfer, Freigeber, Dokumentenbeauftragter und Anwender: Erstellung, Freigabe, Ausgabe und turnusmäßige Überprüfung.
Vorlage internes Audit: Flussdiagramm für den Auditprozess — Vorlage für den internen Auditprozess als Flussdiagramm: risikobasiertes Auditprogramm, Unabhängigkeit des Auditors, Durchführung, Abweichungen, Korrekturmaßnahmen und Wirksamkeitsprüfung.
Flussdiagramm Qualitätsreklamation: vom Eingang bis zum Abschluss — Flussdiagramm für die Bearbeitung von Qualitätsreklamationen über fünf Bahnen: Erfassung und Eingangsbestätigung, Sicherheits- und Meldepflichtprüfung, Untersuchung, Ersatz, CAPA und Abschluss.
Flussdiagramm Qualitätskontrolle: Prüfung, Freigabe, Sperrung — Flussdiagramm für den Qualitätskontrollprozess: Stichprobe nach Prüfplan, Wareneingangs-, Fertigungs- und Endprüfung, Prüfung gegen die Spezifikation sowie Lenkung fehlerhafter Ware mit Sperrung und Entscheid.
Flussdiagramm Ursachenanalyse: von der Meldung bis zur CAPA — Flussdiagramm für die Ursachenanalyse: Problembeschreibung, Sofortmaßnahmen, Nachweise sichern, 5-Why und Ishikawa, Verifizierung der Ursache und Übergabe in die CAPA.
Flussdiagramm Risikobeurteilung: bewerten und behandeln — Flussdiagramm für die Risikobeurteilung: Anwendungsbereich und Kriterien, Risiken identifizieren, Wahrscheinlichkeit und Auswirkung bewerten, Wirksamkeit der Maßnahmen, vier Behandlungsoptionen und der Überprüfungszyklus.
Bestandsmanagement: Flussdiagramm für den Prozess — Vorlage für das Prozessdiagramm Bestandsmanagement: Wareneingang, Einlagerung, Nachschub am Meldebestand, zyklische Inventur, Bestandskorrektur und Abschreibung über fünf Swimlanes.
Vorlage: Prozessdiagramm für die Auftragsabwicklung — Prozessdiagramm der Auftragsabwicklung über fünf Swimlanes: Auftragsprüfung, Bonitätsprüfung, Bestandsreservierung, Kommissionierung, Versand, Zustellung, Rechnung und Abschluss.
Flussdiagramm für den Beschaffungsprozess — Beschaffungsprozess als durchgängiges Flussdiagramm: Bedarf und Leistungsbeschreibung, Eigenfertigung oder Zukauf, Budgetfreigabe, Ausschreibung oder Abruf, Zuschlag, Vertrag, Lieferung und Bewertung.
Prozessdiagramm für die Bestellanforderung (BANF) — Prozessdiagramm für die Bestellanforderung: Spezifikation und Kontierung, Budgetprüfung, Genehmigung nach Wertgrenze, Prüfung durch den Einkauf und ein sauber begrenztes Eilverfahren.
Flussdiagramm Retourenprozess: von der RMA zur Erstattung — Vorlage für ein Flussdiagramm des Retourenprozesses: von der Retourenanmeldung über die Prüfung der Retourenbedingungen und die RMA bis zu Zustandsbewertung, Erstattung oder Ersatzlieferung.
Lieferantenfreigabe: Vorlage für das Prozessdiagramm — Vorlage für das Prozessdiagramm der Lieferantenfreigabe: Fragebogen, Qualitäts- und Finanzprüfung, Risikoklasse, Audit, Probelieferung und Aufnahme in die Lieferantenliste.
Ablaufdiagramm Berechtigungsantrag (Zugriffsrechte) — Ablaufdiagramm für den Berechtigungsantrag: rollenbasierter Antrag, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Funktionstrennung, Einrichtung und Rezertifizierung.
Ablaufdiagramm Bug-Triage-Prozess (Fehlermanagement) — Ablaufdiagramm für die Bug-Triage: Fehlermeldung erfassen, reproduzieren, Duplikate prüfen, Schweregrad und Priorität vergeben, eskalieren, beheben, verifizieren und ausrollen.
Ablaufdiagramm Change-Management-Prozess (ITIL) — Ablaufdiagramm für das Change Management nach ITIL: RFC-Aufnahme, Triage in Standard, Normal und Notfall, CAB-Freigabe, Terminplanung, Umsetzung und Rollback.
Incident-Response-Prozess: Flussdiagramm für Sicherheitsvorfälle — Swimlane-Flussdiagramm für den Incident-Response-Prozess: Erkennung, Triage, Eindämmung, Beweissicherung, Bereinigung, Meldung an die Aufsichtsbehörde und Nachbereitung.
Software-Release-Prozess: Flussdiagramm mit Freigabe und Rollback — Flussdiagramm für den Software-Release-Prozess: Scope-Freeze und Release-Branch, automatisiertes Test-Gate, Staging und UAT, Go/No-Go-Freigabe, Deployment, Rollback und Hotfix.
Kunden-Onboarding-Prozess: Vorlage für das Ablaufdiagramm — Ablaufdiagramm für das Kunden-Onboarding mit Bahnen für Kunde, Vertrieb, Onboarding, Finanzen und Support — von der Vertragsunterzeichnung bis zum Kundenkonto im Regelbetrieb.
Spesenabrechnung: Flussdiagramm für den Freigabeprozess — Vorlage für die Freigabe von Spesenabrechnungen als Swimlane-Diagramm: Beleg- und Richtlinienprüfung, Freigabe durch die Führungskraft, Wertgrenzen, Dublettenprüfung, Vorsteuerkontierung und Erstattung.
Leistungsverbesserungsplan (PIP): Entscheidungsbaum — Entscheidungsbaum für den Leistungsverbesserungsplan (PIP): Leistung oder Verhalten, dokumentierte Erwartungen, Gesundheitsfaktoren, informelles Coaching und die möglichen Ergebnisse der Überprüfung.
Entscheidungsbaum Dokumentenfreigabe: Vorlage für den Workflow — Entscheidungsbaum für den Workflow der Dokumentenfreigabe: redaktionelle oder inhaltliche Änderung, Pflichtprüfer je Dokumentenart, zweite Freigabe und Kenntnisnahme bei Veröffentlichung.
Ursachenanalyse: Entscheidungsbaum zur Methodenwahl — Ursachenanalyse als Entscheidungsbaum: Neun Prüffragen leiten ein Problem zur 5-Why-Analyse, zum Ishikawa-Diagramm, zur Fehlerbaumanalyse, zur Eskalation oder zu einem dokumentierten Abbruch.
Make-or-Buy-Entscheidung: Flussdiagramm als Entscheidungsbaum — Flussdiagramm zur Make-or-Buy-Entscheidung: ein Entscheidungsbaum zu Kernkompetenz, Kapazität, Vollkosten, IP-Risiko und Beschaffungsmarkt mit fünf benannten Ergebnissen.
Lieferanten-Risikobewertung: Entscheidungsbaum-Vorlage — Entscheidungsbaum zur Lieferanten-Risikobewertung: Prüfungen zu Daten, Zugriff, Volumen, Abhängigkeit und Zertifikaten legen Risikoklasse und Tiefe der Sorgfaltsprüfung fest.
Entscheidungsbaum Lieferantenauswahl: Vorlage für den Vergabeweg — Entscheidungsbaum zur Lieferantenauswahl: sieben Prüfungen vom freigegebenen Lieferanten über die Ausschreibungsgrenze bis zu Kosten und Risiko, mit fünf benannten Vergabewegen.
Incident-Schweregrad einstufen: Entscheidungsbaum P1 bis P4 — Entscheidungsbaum zur Einstufung des Incident-Schweregrads: Verfügbarkeit, Umfang, geschäftliche Auswirkung und Datengefährdung führen bis zu P1, P2, P3 oder P4.
Risikoakzeptanz: Entscheidungsbaum für Restrisiken und Ausnahmen — Entscheidungsbaum zur Risikoakzeptanz: Wurde die Behandlung geprüft, liegt das Restrisiko innerhalb der Risikobereitschaft, wer darf zeichnen, und wann läuft die Akzeptanz ab?
Eskalation von Kundenbeschwerden: Entscheidungsbaum — Entscheidungsbaum für die Eskalation von Kundenbeschwerden: neun Prüfungen zu Risiko, Wiederholungsfällen, Kundenwert und Kulanzlimits, die zu sechs benannten Ergebnissen führen.
Eskalation im Kundensupport: Ablaufdiagramm (Entscheidungsbaum) — Ablaufdiagramm zur Eskalation im Kundensupport: ein Entscheidungsbaum aus acht Prüfungen, der einen Fall an First Level, 2nd Level, Entwicklung, Account Manager oder Bereitschaftsleitung leitet.
Interessenkonflikt prüfen: Entscheidungsbaum als Vorlage — Entscheidungsbaum zur Prüfung von Interessenkonflikten: tatsächlich oder dem Anschein nach, Art des Interesses, laufende Entscheidung, Enthaltung oder Übertragung, Eskalation und Prüftermin.
Notfallplan Ablaufdiagramm: Entscheidungsbaum-Vorlage — Entscheidungsbaum für die ersten Minuten eines Notfalls im Betrieb: Wer ist gefährdet, ist der Bereich sicher erreichbar, räumen oder im Gebäude bleiben, und wer gibt die Entwarnung?
Ablaufdiagramm Störungssuche an Maschinen (Entscheidungsbaum) — Ablaufdiagramm zur Störungssuche an Maschinen: Entscheidungsbaum für Sicherheit und Freischaltung, Fehlercodes, Bedienerumfang, Erstbehebung und Eskalation an die Instandhaltung.
Go/No-Go-Entscheidung: Entscheidungsbaum für die Release-Freigabe — Entscheidungsbaum für die Go/No-Go-Entscheidung vor dem Launch: wer welche Frage beantwortet und welche Zweige zu Go, Go mit Auflagen, Pilot, No-Go und Abbruch führen.
Entscheidungsbaum zur Risikoeskalation im Projekt — Entscheidungsbaum zur Risikoeskalation mit Toleranz, Auswirkungsschwelle, Befugnis und Dringlichkeit — mit benannten Ergebnissen von lokal steuern bis sofort als Incident eskalieren.
Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter: Flussdiagramm-Vorlage — Flussdiagramm für das Disziplinarverfahren: informelle Klärung, Sachverhaltsaufklärung, Freistellung, Anhörung, ein Ergebnis von keiner Maßnahme bis zur Kündigung sowie der Einspruch.
Mitarbeiterschulung: Flussdiagramm für den Schulungsnachweis — Flussdiagramm für die Mitarbeiterschulung auf dem persönlichen Nachweis: Zuweisung und Fälligkeit, Pflicht oder freiwillig, Teilnahme, Kompetenzprüfung und Auffrischung.
Weiterbildungsantrag: Flussdiagramm vom Antrag bis zur Buchung — Flussdiagramm für den Weiterbildungsantrag: Antrag mit Gesamtkosten, Relevanzprüfung der Führungskraft, Budgetprüfung, Genehmigung nach Wertgrenze und die Buchung beim Anbieter.
Arbeitsunfall melden: Flussdiagramm für den Meldeprozess (Arbeitsschutz) — Flussdiagramm für die Meldung von Arbeitsunfällen und Beinaheunfällen: Erste Hilfe, interne Meldefrist, Unfallanzeige, Untersuchung und überprüfte Korrekturmaßnahmen.
Wareneingangsprüfung: Flussdiagramm für Zukaufmaterial — Flussdiagramm der Wareneingangsprüfung für Zukaufmaterial: Prüfsperrbestand, Zeugnisprüfung, risikobasierte Stichprobe, Laborprüfung, Sonderfreigabe und Rücksendung an den Lieferanten.
Produktrückruf: Flussdiagramm für Rückruf und Rücknahme — Flussdiagramm des Produktrückrufs: gesundheitliche Risikobewertung, Rückruf oder Rücknahme, Einstufung, Meldung an Behörde und Öffentlichkeit, Rückholung und Wirksamkeitsprüfung.
Qualitätsprüfung in der Fertigung: Flussdiagramm für die Linie — Flussdiagramm der Qualitätsprüfung in der Fertigung für fertigungsbegleitende Prüfung und Endprüfung: Stichprobe nach Control Plan, Sperrung, Nachprüfung, Verwendungsentscheid und SPC.
Flussdiagramm Wareneingangsprozess: von der Anlieferung zum Beleg — Flussdiagramm für den Wareneingangsprozess an der Rampe: Zeitfenster, Belegprüfung gegen die Bestellung, Zählung und Schadensprüfung, Schadensmeldung, Wareneingangsbeleg und Einlagerung.
Flussdiagramm Lieferantenbewertung: laufende Leistungsbewertung — Flussdiagramm zur Lieferantenbewertung bestehender Lieferanten: KPIs für Qualität, Lieferung, Kosten und Service, Scorecard, Lieferantengespräch, Maßnahmenplan und Auslistung.
Flussdiagramm Lieferantenauswahl mit gewichteter Bewertung — Vorlage für ein Flussdiagramm zur Lieferantenauswahl: Longlist, RFI und Shortlist, gewichtete Angebotsbewertung, Referenzen, Gesamtkostenvergleich und Vergabeempfehlung.
Business Continuity Management: Flussdiagramm des BCM-Prozesses — Flussdiagramm für den Business-Continuity-Prozess: Auslöseschwellen, Entscheidung über die Planauslösung, Priorisierung nach der Business Impact Analyse, Notbetrieb und Rückkehr zum Normalbetrieb.
Cyber Incident Response: Flussdiagramm für SOC und CSIRT — Swimlane-Flussdiagramm des technischen Incident-Response-Lebenszyklus in SOC und CSIRT: Alert-Triage, Deklaration, Eindämmung, Beseitigung, Wiederherstellung und Nachschärfen der Regeln.
Datenpanne melden: Flussdiagramm zur 72-Stunden-Frist der DSGVO — Swimlane-Flussdiagramm für die Reaktion auf eine Datenpanne: Eindämmung, Risikobewertung für die Betroffenen, Meldung an die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden und das interne Verzeichnis.
Disaster Recovery: Flussdiagramm für den IT-Wiederanlauf — Swimlane-Flussdiagramm des IT-Disaster-Recovery-Prozesses: Auslösekriterien, Priorisierung nach RTO und RPO, Umschaltung, Datenwiederherstellung, Validierung und Rückführung.
Berechtigungsvergabe für Mitarbeiter: Eintritt und Rollenwechsel — Flussdiagramm für die Berechtigungsvergabe bei Eintritt und internem Wechsel: Auslöser aus HR, Rollenprofil, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Entzug der alten Rechte.
IT-Helpdesk-Prozess: Flussdiagramm für Störungen und Anfragen — Flussdiagramm für den IT-Helpdesk-Prozess: eine Warteschlange für Störungen und Serviceanfragen mit Triage, Priorität, First-Level-Lösung, Eskalation, Erfüllung und Abschluss.
Software-Deployment-Prozess: Flussdiagramm vom Build zur Produktion — Flussdiagramm für den Software-Deployment-Prozess: Artefakt bauen und versionieren, Quality Gate, Übernahme in die Registry, Staging-Prüfung, Canary-Rollout und automatischer Rollback.
Berechtigungsentzug: Flussdiagramm zur Deprovisionierung — Flussdiagramm für den Berechtigungsentzug: Auslöser bei Austritt und Rollenwechsel, sofortige Sperrung, Sammelkonten, Lizenzrückgabe und Nachweis für das Audit.
Rückerstattungsprozess: Ablaufdiagramm vom Antrag bis zur Auszahlung — Ablaufdiagramm für den Rückerstattungsprozess: Anspruch nach Richtlinie und Frist, Kulanzfreigabe durch die Führungskraft, Zahlungsprüfung, Erstattung auf das Ursprungsmittel und Chargebacks.
Ablaufdiagramm Eskalationsprozess im Kundenservice — Swimlane-Ablaufdiagramm für die Eskalation im Kundenservice: Lösungsversuch im 1st Level, dokumentierte Übergabe an den 2nd Level, Schweregrad- und SLA-Bewertung, Eskalation an die Entwicklung.
Ablaufdiagramm Lead-Qualifizierung: vom MQL zum SAL — Swimlane-Ablaufdiagramm für die Lead-Qualifizierung im Vertrieb: Lead-Erfassung, ICP-Bewertung, MQL-Entscheidung, SDR-Sequenz, Erstgespräch, BANT oder MEDDIC und Übergabe an den Account Executive.
Ablaufdiagramm Vertriebspipeline: von der Opportunity zum Abschluss — Ablaufdiagramm der Vertriebspipeline über fünf Swimlanes: von der qualifizierten Opportunity über Bedarfsanalyse, Demo, Validierung, Angebot und Rabattfreigabe bis zu gewonnen oder verloren.
Kreditorenbuchhaltung: Flussdiagramm des gesamten Prozesses — Flussdiagramm für den gesamten Kreditorenprozess: Rechnungseingang über alle Kanäle, Lieferantenstammdaten, Dubletten- und Bestellprüfung, Klärfälle, Zahllauf, Saldenabstimmung und Abgrenzung zum Periodenabschluss.
Debitorenbuchhaltung: Flussdiagramm von Rechnung bis Zahlung — Debitorenprozess als Swimlane-Diagramm mit fünf Bahnen: Kreditlimitprüfung, Rechnungsstellung, Zahlungsziele, Mahnwesen, strittige Rechnungen, Ratenzahlung, Zahlungszuordnung und Forderungsausbuchung.
Vertragsfreigabe: Flussdiagramm von Freigabe bis Vertragsschluss — Vorlage für die Vertragsfreigabe nach der Vertragsprüfung: Prüfung der Unterschriftsvollmacht, Freigabestufen, elektronische Signatur, Gegenzeichnung, Vertragsschluss und Ablage im Vertragsregister.
Vertragsprüfung: Flussdiagramm vom Eingang bis zur Einigung — Flussdiagramm für die Vertragsprüfung: Eingang, Einstufung nach Wert und Risiko, Schnellweg über das Playbook, Redlines, Prüfung durch Finanzen und Risiko, Verhandlungsrunden und Übergabe.
Ablaufdiagramm Absatzplanung: monatliche Konsensprognose — Vorlage für den Absatzplanungsprozess: statistische Basisprognose, Eingaben aus Vertrieb und Marketing, Konsensmeeting, Abweichungsklärung, Freigabe und Prognosegenauigkeit.
Ablaufdiagramm Maschinenausfall (ungeplante Störung) — Ablaufdiagramm für den Maschinenausfall-Prozess bei ungeplanter Störung: sicherer Stillstand, Stillstandsuhr, Entscheidungen zu Instandsetzung und Ersatzteilen, Funktionsprüfung und Wiederanlauf.
Flussdiagramm Instandhaltungsprozess für Anlagen — Instandhaltungsprozess über fünf Swimlanes: Arbeitsanforderung, Triage nach geplant oder Störung, Auftragsplanung, Ersatzteilprüfung, Arbeitsfreigabe und kalkulierter Abschluss.
Flussdiagramm Kommissionierung und Verpackung im Lager — Flussdiagramm für Kommissionierung und Verpackung vom freigegebenen Auftrag bis zum bereitgestellten Paket: Kommissionierroute, Fehlmengen, Packen, Gewichtsprüfung, Versandetikett.
Flussdiagramm vorbeugende Instandhaltung (Wartungsplan) — Vorlage für den Prozess der vorbeugenden Instandhaltung: Intervall- oder Zählerauslöser, geplanter Arbeitsauftrag, Teilekommissionierung, Freischaltung, Checkliste, Test, Rückgabe.
Vorlage: Flussdiagramm Produktionsplanungsprozess — Prozessdiagramm der Produktionsplanung: vom Bedarfsplan zum Produktionsprogramm, Kapazitätsprüfung mit Mehrarbeit und Fremdvergabe, MRP-Lauf, Auftragsfreigabe und Umplanung.
Retourenmanagement Prozess: Flussdiagramm für Reverse Logistics — Vorlage für ein Flussdiagramm des Retourenmanagements: Wareneingang gegen die RMA, Prüfung und Einstufung, Verwendungsentscheid, Lieferantenreklamation sowie Bestandskorrektur und Gutschrift.
Technischer Änderungsantrag (ECR): Flussdiagramm bis zur ECN — Flussdiagramm für den technischen Änderungsantrag: ECR mit Begründung, Bewertung von Form, Passung und Funktion, Freigabe im Änderungsausschuss, ECN, Wirksamkeit und Altbestand.
Serienanlauf (NPI): Flussdiagramm für die Produkteinführung — Vorlage für den Serienanlauf (New Product Introduction): Übergabe der Konstruktion, Fertigungsgerechtheit, Werkzeuge, Lieferantenqualifizierung, Pilotserie und Hochlauf.
Produktentwicklungsprozess: Stage-Gate-Flussdiagramm — Flussdiagramm für den Produktentwicklungsprozess nach Stage-Gate: Ideenscreening, Business Case, Gate 1 Go oder Stopp, Konstruktion, Validierung, Pilot, Gate 2 und Launch-Review.
Änderungsantrag im Projekt: Flussdiagramm für Umfang, Kosten, Termine — Flussdiagramm zum Änderungsantrag im Projekt: Änderungsregister, Auswirkungsanalyse, Toleranzentscheidung, Genehmigung durch den Lenkungsausschuss und neuer Basisplan.
Projektabschluss: Flussdiagramm von der Lieferung bis zur Freigabe — Flussdiagramm zum Projektabschluss: Abnahme gegen Kriterien, Mängelliste, Übergabe und Support, Schlussrechnung, Vertragsschließung und Freigabe durch den Auftraggeber.
Flussdiagramm Projektrisikomanagement: erfassen bis abschließen — Flussdiagramm für das Projektrisikomanagement: Risiko erfassen, Wahrscheinlichkeit und Auswirkung bewerten, eskalieren, eine Reaktion wählen, überprüfen und abschließen oder als Issue weiterführen.