Vorlagen für Audits und Inspektionen

Vorlagen für Audits und Inspektionen in dieser Kategorie

• Ablaufdiagramm Auditprozess: vom Auditprogramm bis zum Abschluss — Ablaufdiagramm für den Auditprozess: Auditprogramm, Planung, Eröffnungsgespräch, Stichproben, Einstufung von Feststellungen, Korrekturmaßnahmen und Abschluss des Audits.
• Vorlage internes Audit: Flussdiagramm für den Auditprozess — Vorlage für den internen Auditprozess als Flussdiagramm: risikobasiertes Auditprogramm, Unabhängigkeit des Auditors, Durchführung, Abweichungen, Korrekturmaßnahmen und Wirksamkeitsprüfung.
• Wareneingangsprüfung: Flussdiagramm für Zukaufmaterial — Flussdiagramm der Wareneingangsprüfung für Zukaufmaterial: Prüfsperrbestand, Zeugnisprüfung, risikobasierte Stichprobe, Laborprüfung, Sonderfreigabe und Rücksendung an den Lieferanten.
• Qualitätsprüfung in der Fertigung: Flussdiagramm für die Linie — Flussdiagramm der Qualitätsprüfung in der Fertigung für fertigungsbegleitende Prüfung und Endprüfung: Stichprobe nach Control Plan, Sperrung, Nachprüfung, Verwendungsentscheid und SPC.
• Flussdiagramm Erstmusterprüfung (FAI): vom Auslöser zur FAIR-Freigabe — Flussdiagramm der Erstmusterprüfung: Auslöser bewerten, vollständige oder Delta-Prüfung entscheiden, Zeichnung ballonieren, Muster auf Serienwerkzeugen fertigen, jedes Merkmal prüfen und den FAIR einreichen.
• Flussdiagramm Lieferantenaudit (Audit der zweiten Seite) — Vorlage für den Lieferantenauditprozess: risikobasiertes Auditprogramm, Ankündigung und Agenda, Vorabunterlagen, Eröffnungsgespräch, Stichproben, eingestufte Feststellungen, Maßnahmenplan und Listenstatus.
• Flussdiagramm Sicherheitsbegehung: Gefährdungen erkennen und abstellen — Flussdiagramm der Sicherheitsbegehung: risikobasierter Turnus, Rundgang nach Checkliste, Stopp bei unmittelbarer Gefahr, Risikobewertung, Rangfolge der Schutzmaßnahmen, Verantwortliche, Prüfung vor Ort und Trendauswertung.
• Arbeitsschutzbegehung: Flussdiagramm der gemeinsamen Regelbegehung — Flussdiagramm der Arbeitsschutzbegehung: Terminplan, Checkliste je Bereichstyp, gemeinsame Begehung, Stopp bei unmittelbarer Gefahr, bewertete Feststellungen, Zuordnung an Bereich, Technik oder Leitung, Maßnahmenverfolgung und Abzeichnung.
• Flussdiagramm Arbeitsmittelprüfung: vor Gebrauch bis wiederkehrend — Vorlage Arbeitsmittelprüfung als Flussdiagramm: Prüftermin aus dem Verzeichnis, Prüfung vor Gebrauch, wiederkehrende Prüfung durch eine befähigte Person, Mängeleinstufung, Sperren, Instandsetzung, Nachprüfung, neuer Termin.
• Flussdiagramm Auslieferungsprüfung (PDI vor dem Versand) — Flussdiagramm der Auslieferungsprüfung: Abgleich mit Auftrag und Konfiguration, PDI-Checkliste, Funktions- und Sichtprüfung, Dokumentenpaket, Verwendungsentscheid und Freigabe zum Versand.
• Flussdiagramm Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen (Auditfeststellungen) — Vorlage für die Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen: Verantwortlicher und Termin, Statusberichte, Verlängerung, Eskalation bei Überfälligkeit, Nachweisprüfung, Wirksamkeitsprüfung, danach Abschluss oder Wiederöffnen.
• Flussdiagramm Eskalation von Auditfeststellungen (überfällig) — Vorlage Eskalation von Auditfeststellungen: Einstufung, benannter Verantwortlicher und Termin, bestrittene Feststellungen, überfällige Reaktion, Eskalation an den Prozesseigner, Managementbewertung, Risikoakzeptanz, Abschluss.
• Audit-Checkliste: Flussdiagramm vom Entwurf bis zum Nachweis — Vorlage für den Ablauf der Audit-Checkliste: Umfang und Kriterien, Fragen aus den Normabschnitten, Prüfung und Freigabe, Nachweise Zeile für Zeile gezogen, konform, abweichend oder nicht zutreffend, Aufbewahrung.
• Managementbewertung: Flussdiagramm nach ISO 9001 Abschnitt 9.3 — Vorlage Managementbewertung als Flussdiagramm: Intervall und Beschlussfähigkeit, Eingabenpaket, Vorabunterlagen, Eignungsentscheidung, Verbesserungen und Ressourcen, protokollierte Maßnahmen und Nachverfolgung bis zur nächsten Bewertung.