Plantillas de procesos de auditoría e inspección

Plantillas de procesos de auditoría e inspección en esta categoría

• Diagrama de flujo del proceso de auditoría — Diagrama de flujo del proceso de auditoría: programa anual, planificación, reunión de apertura, muestreo de evidencias, clasificación de hallazgos, acciones correctivas y cierre verificado.
• Plantilla de diagrama de flujo del proceso de auditoría interna — Plantilla de auditoría interna: programa basado en riesgos, comprobación de independencia del auditor, trabajo de campo, no conformidades, acción correctiva y seguimiento.
• Diagrama de flujo de la inspección de recepción (control de entradas) — Diagrama de flujo del proceso de inspección de recepción de material comprado: bloqueo en recepción, verificación de certificados, muestreo por riesgo, ensayos de laboratorio, concesión y rechazo.
• Diagrama de flujo de inspección de calidad en producción — Diagrama de flujo de la inspección de calidad en planta, en proceso y final: muestreo según el plan de control, bloqueo y cuarentena, reensayo, decisión sobre el material y control estadístico SPC.
• Diagrama de flujo de inspección del primer artículo (FAI y FAIR) — Diagrama del proceso de inspección del primer artículo: valora el disparador, decide entre FAI completo o delta, numera el plano, fabrica el artículo con utillaje de producción y presenta el FAIR.
• Diagrama de flujo de auditoría a proveedores (segunda parte) — Plantilla de auditoría a proveedores en diagrama de flujo: programa por riesgo, notificación y agenda, documentación previa, reunión de apertura, muestreo, hallazgos clasificados, plan de acción y estatus en la lista aprobada.
• Diagrama de flujo de la inspección de seguridad (peligros y controles) — Diagrama de flujo de la inspección de seguridad: frecuencia por riesgo, recorrido con lista de verificación, parada por peligro inminente, valoración del riesgo, jerarquía de controles, responsables y plazos, y verificación en campo.
• Diagrama de flujo de la inspección de seguridad del lugar de trabajo — Diagrama de flujo de la inspección de seguridad del lugar de trabajo: recorrido programado, lista por tipo de área, inspección conjunta, parada por peligro inminente, hallazgos valorados y derivados, seguimiento y firma conjunta.
• Diagrama de flujo de inspección de equipos (previa al uso y periódica) — Plantilla de inspección de equipos en diagrama de flujo: vencimiento del registro, comprobación previa al uso, inspección por persona competente, graduación del defecto, etiqueta de fuera de servicio, reparación y reinspección.
• Diagrama de flujo de la inspección previa a la entrega (PDI) — Diagrama de flujo del proceso de inspección previa a la entrega: cotejo con el pedido, lista de comprobación PDI, pruebas funcionales y estéticas, paquete documental, disposición de defectos y liberación para expedición.
• Diagrama de flujo del seguimiento de acciones correctivas — Plantilla de seguimiento de acciones correctivas: responsable y fecha de vencimiento, avances, prórrogas, escalado por vencimiento, verificación de evidencias, comprobación de eficacia tras un periodo de revisión, y cierre o reapertura.
• Diagrama de flujo del escalado de hallazgos de auditoría — Diagrama de flujo del escalado de hallazgos de auditoría: clasificación, responsable con nombre y fecha límite, hallazgos discutidos, respuesta vencida, escalado al dueño del proceso, revisión por la dirección y aceptación de riesgo.
• Lista de verificación de auditoría: del borrador al registro — Plantilla de diagrama de flujo de la lista de verificación de auditoría: alcance y criterios, preguntas desde los apartados, revisión y aprobación, evidencia muestreada línea a línea, conforme, no conforme o no aplica, y conservación.
• Diagrama de flujo de la revisión por la dirección (ISO 9001, 9.3) — Plantilla de diagrama de flujo de la revisión por la dirección: intervalo y quórum, paquete de entradas, envío previo, decisión de conveniencia, mejoras y recursos, acciones en acta y seguimiento hasta la próxima revisión.