قوالب عمليات التدقيق والتفتيش

قوالب عمليات التدقيق والتفتيش في هذه الفئة

• مخطط انسيابي لعملية التدقيق — مخطط انسيابي لعملية التدقيق يغطي برنامج التدقيق والتخطيط والاجتماع الافتتاحي وأخذ عينات الأدلة وتصنيف النتائج والإجراءات التصحيحية والتحقق والإغلاق.
• قالب مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي — قالب مخطط انسيابي لعملية التدقيق الداخلي: برنامج تدقيق قائم على المخاطر، والتحقق من استقلال المدقّق، والعمل الميداني، وحالات عدم المطابقة، والإجراء التصحيحي والمتابعة.
• مخطط انسيابي لعملية فحص المواد الواردة (جودة الاستلام) — مخطط انسيابي لفحص المواد المشتراة عند الاستلام: حجز الفحص، والتحقق من الشهادات، والمعاينة وفق مستوى المخاطر، والاختبار المخبري، والتنازل والرفض وإرجاع المورّد.
• مخطط انسيابي لعملية فحص الجودة في التصنيع — مخطط انسيابي لفحص الجودة أثناء التصنيع وعند النهاية: المعاينة وفق خطة التحكم، والحجز والحجر وإعادة الاختبار، وقرار التصرّف، والضبط الإحصائي للعملية قبل الانحراف.
• مخطط انسيابي لفحص العينة الأولى: من المُحفِّز إلى اعتماد FAIR — مخطط انسيابي لعملية فحص العينة الأولى (FAI): تقييم المُحفِّز، واختيار فحص كامل أو دلتا، وترقيم الرسم، وإنتاج العينة على عُدد الإنتاج، وفحص كل خاصية، ثم تقديم تقرير FAIR للاعتماد.
• مخطط انسيابي لعملية تدقيق الموردين (تدقيق الطرف الثاني) — قالب مخطط انسيابي لعملية تدقيق الموردين: برنامج تدقيق قائم على المخاطر، الإخطار وجدول الأعمال، حزمة ما قبل التدقيق، الاجتماع الافتتاحي، أخذ العينات، نتائج مصنّفة، خطة إجراء تصحيحي، وحالة الاعتماد.
• مخطط انسيابي لعملية التفتيش على السلامة (رصد الأخطار في الموقع) — مخطط انسيابي لعملية التفتيش على السلامة: جدولة مبنية على المخاطر، وجولة وفق قائمة الفحص، وإيقاف العمل عند الخطر الوشيك، وتقييم المخاطر، وهرم الضوابط، والمسؤولون والمواعيد، والتحقق في الموقع، ومراجعة الاتجاهات.
• مخطط انسيابي لعملية تفتيش مكان العمل (جولة دورية مشتركة) — مخطط انسيابي لعملية تفتيش مكان العمل: جولة مجدولة، وقائمة تحقق حسب نوع المنطقة، وجولة مشتركة، وإيقاف عند الخطر الوشيك، وملاحظات تُقيَّم وتُوجَّه إلى القسم أو المرافق أو الإدارة، ومتابعة الإجراءات والتوقيع المشترك.
• مخطط انسيابي لعملية فحص المعدات: من قبل الاستخدام إلى الفحص الشامل — قالب مخطط انسيابي لعملية فحص المعدات: الموعد المستحق من السجل، فحص المشغّل قبل الاستخدام، الفحص الدوري بواسطة شخص كفء، تصنيف العيب، الوسم خارج الخدمة، الإصلاح، إعادة الفحص، والموعد المستحق التالي.
• مخطط انسيابي لعملية الفحص قبل التسليم (PDI قبل الشحن) — قالب مخطط انسيابي لعملية الفحص قبل التسليم: مطابقة الطلب والتكوين، وقائمة تحقق الفحص، والفحوص الوظيفية والمظهرية، وحزمة الوثائق، والتصرّف في العيوب، ثم الإفراج عن الوحدة للشحن.
• مخطط انسيابي لمتابعة الإجراءات التصحيحية (نتائج التدقيق) — قالب مخطط انسيابي لمتابعة الإجراءات التصحيحية: المالك والموعد المستحق، وتحديثات التقدّم، والتمديد، وتصعيد التأخر، والتحقق من الأدلة، وفحص الفاعلية بعد مدة مراجعة، ثم الإغلاق أو إعادة الفتح.
• مخطط انسيابي لعملية تصعيد نتائج التدقيق المتأخرة — قالب مخطط انسيابي لعملية تصعيد نتائج التدقيق: تصنيف النتيجة، ومالك مُسمّى وموعد محدد، والنتائج المعترَض عليها، والاستجابة المتأخرة، والتصعيد إلى مالك العملية، ومراجعة الإدارة، وقبول المخاطرة، والإغلاق.
• مخطط انسيابي لقائمة تحقق التدقيق: من المسودة إلى السجل — قالب مخطط انسيابي لسير عمل قائمة تحقق التدقيق: النطاق والمعايير، أسئلة مكتوبة من البنود، مراجعة قائمة التحقق واعتمادها، أدلة تُعاين سطراً سطراً، مطابق أو غير مطابق أو لا ينطبق، ثم الحفظ.
• مخطط انسيابي لعملية مراجعة الإدارة وفق ISO 9001 (البند 9.3) — قالب مخطط انسيابي لعملية مراجعة الإدارة: الدورية والنصاب، حزمة المدخلات، الإرسال المسبق، قرار الملاءمة، قرارات التحسين والموارد، الإجراءات المدوّنة في المحضر ومتابعتها حتى المراجعة التالية.