審核與檢查流程範本

本類別中的審核與檢查流程範本

• 審核流程圖（內部審核與供應商審核） — 審核流程圖：審核方案、規劃、首次會議、抽樣與證據收集、發現項分級、糾正措施，以及經過成效驗證後的結案。
• 內部審核流程圖範本 — 內部審核流程圖範本：按風險訂定的審核方案、審核員獨立性判斷、現場審核取證、不符合事項與觀察事項、糾正措施以及跟進驗證與管理層檢討。
• 來料檢驗流程圖（收貨品質檢驗） — 採購物料的來料檢驗流程圖，涵蓋待檢扣留、隨貨證書核對、按風險抽樣、化驗室測試、放行入倉，以及讓步接收與退貨處置。
• 生產現場品質檢驗流程圖 — 生產現場品質檢驗流程圖：按管制計劃抽樣的製程檢驗與最終檢驗、扣留與隔離、複測、處置判定，以及 SPC 趨勢警示。
• 首件檢驗流程圖（由 FAI 觸發到 FAIR 批准） — 首件檢驗流程圖：判斷觸發條件、決定做完整還是差異首件檢驗、為圖面標註氣泡編號、以量產模具製造首件、檢驗每一項特性，然後提交 FAIR 交客戶批准。
• 供應商審核流程圖（第二方審核） — 供應商審核流程圖範本：按風險編製的審核方案、通知與日程、審核前資料包、首次會議、證據抽樣、發現項定級、糾正措施計劃，以及合格供應商名冊狀態。
• 安全巡查流程圖（危害辨識與跟進） — 安全巡查流程圖：按風險定巡查頻次、按檢查表巡查、遇即時危險立即停工、危害評級、控制措施優先次序、負責人與限期、到現場核實改善，以及趨勢檢討。
• 工作場所安全巡查流程圖（聯合例行巡查） — 工作場所安全巡查流程圖範本：排期到期、區域檢查表、主管與員工安全代表聯合巡查、遇迫切危險即時停工、隱患評級並分派給部門、設施維修或管理層、行動項跟進與共同簽署。
• 設備檢查流程圖（使用前檢查到定期檢驗） — 設備檢查流程圖範本：由登記冊到期觸發，操作員使用前檢查，合資格人士定期檢驗與功能測試，缺陷定級、掛牌停用、糾正性工單、複檢，直至發出檢驗報告並訂定下次到期日。
• 交付前檢驗流程圖（PDI 出貨前） — 交付前檢驗流程圖範本：訂單與配置核對、PDI 檢查表、功能與外觀檢驗、隨貨文件包、缺陷處置，以及放行出貨。
• 糾正措施跟進流程圖（審核發現） — 糾正措施跟進流程圖範本：負責人與到期日、進度更新、延期、逾期升級、證據驗證、覆核期之後的成效檢查，然後結案或重新打開。
• 審核發現升級流程圖（逾期整改） — 審核發現升級流程圖範本：發現定級、具名負責人與限期、有異議的發現、逾期回應、升級至流程負責人、管理層檢討、風險接受與結案。
• 審核檢查表流程圖（由草擬到歸檔） — 審核檢查表流程圖範本：訂定範圍與準則、按條款編寫問題、檢查表覆核與批准、逐行抽取證據核對、判定符合、不符合或不適用，以及用過的檢查表如何歸檔保存。
• ISO 9001 管理層檢討流程圖（第 9.3 條） — 管理層檢討流程圖範本：檢討週期與法定人數、輸入資料包、會前資料、適切性判斷、改善與資源決定、寫入會議紀錄的措施，以及跟進到下次檢討。