Skabeloner til audit og inspektion

Skabeloner til audit og inspektion i denne kategori

• Flowchart for auditprocessen (intern audit og leverandøraudit) — Flowchart for auditprocessen: auditprogram, planlægning, åbningsmøde, stikprøver og dokumentation, klassificering af fund, korrigerende handlinger og lukning med verificeret effekt.
• Skabelon til flowchart for intern audit — Flowchart for intern audit: risikobaseret auditprogram, tjek af auditors uafhængighed, audit på stedet, afvigelser, korrigerende handling og verificeret opfølgning.
• Flowchart for modtagekontrol af indkøbte varer — Flowchart for modtagekontrol af indkøbt materiale: spærret lager ved varemodtagelse, kontrol af certifikater, risikobaseret stikprøve, laboratorietest, dispensation og retur.
• Flowchart for kvalitetskontrol i produktionen — Flowchart for løbende kontrol og slutkontrol i produktionen: stikprøve efter kontrolplan, spærring og karantæne, omtest, disponering til godkendelse, omarbejdning eller kassation, og SPC.
• Flowchart for førstegangskontrol (FAI): fra udløser til godkendt FAIR — Flowchart for førstegangskontrol (FAI): vurder udløseren, vælg fuld eller delta, nummerér tegningen, fremstil emnet på produktionsværktøj, mål alle karakteristika, og indsend FAIR til godkendelse.
• Flowchart for leverandøraudit (2. partsaudit) — Flowchart for leverandøraudit: risikobaseret auditprogram, varsling og dagsorden, forberedelsespakke, åbningsmøde, stikprøver, graderede fund, plan for korrigerende handling og status på den godkendte leverandørliste.
• Flowchart for sikkerhedsrundering (arbejdsmiljø og farer) — Skabelon til sikkerhedsrundering som flowchart: risikobaseret frekvens, gennemgang efter tjekliste, stop ved overhængende fare, risikovurdering, forebyggelseshierarki, ansvarlige og frister, kontrol på stedet og tendensgennemgang.
• Flowchart for arbejdsmiljørunden (fælles rundering) — Skabelon til arbejdsmiljørunden som flowchart: planlagt runde, tjekliste for områdetypen, fælles rundering, stop ved overhængende fare, fund vurderet og fordelt til linjen, teknisk drift eller ledelsen, opfølgning og fælles underskrift.
• Flowchart for eftersyn af udstyr (fra tjek før brug til hovedeftersyn) — Skabelon til flowchart for eftersyn af udstyr: forfaldsdato fra registret, operatørens tjek før brug, eftersyn ved en sagkyndig, gradering af fejl, mærkning ude af drift, reparation, nyt eftersyn og næste frist.
• Flowchart for kontrol før levering (PDI før afsendelse) — Skabelon til kontrol før levering som flowchart: kontrol af ordre og konfiguration, PDI-tjekliste, funktions- og kosmetisk kontrol, dokumentpakke, disponering af fejl og frigivelse til afsendelse.
• Flowchart for opfølgning på korrigerende handlinger (auditfund) — Skabelon til opfølgning på korrigerende handlinger: ansvarlig og frist, statusopdateringer, forlængelse, eskalering ved overskridelse, verifikation af dokumentationen, kontrol af effekt og derefter lukning eller genåbning.
• Flowchart for eskalering af auditfund (overskredne handlinger) — Flowchart for eskalering af auditfund: klassificering af fundet, navngiven ejer og frist, anfægtede fund, overskredet svar, eskalering til procesejeren, ledelsens evaluering, risikoaccept og lukning.
• Flowchart for audittjeklisten: fra udkast til registrering — Skabelon til flowchart for audittjeklisten: omfang og kriterier, spørgsmål skrevet ud fra kravpunkterne, gennemgang og godkendelse, dokumentation stikprøvet linje for linje, opfyldt, afvigelse eller ikke relevant, og arkivering.
• Flowchart for ledelsens evaluering (ISO 9001 punkt 9.3) — Skabelon til ledelsens evaluering som flowchart: interval og beslutningsdygtighed, inputmaterialet, forberedelsesmaterialet, egnethedsbeslutningen, forbedring og ressourcer, handlinger i referatet og opfølgning til næste evaluering.