IT- und ITSM-Vorlagen für Prozessdiagramme
IT- und ITSM-Prozessdiagramme: Helpdesk, Incident-, Major-Incident- und Problem-Management, Changes, Service Requests, Zugriff und Provisionierung, Passwort-Reset, IT-Assets, Schwachstellen- und Patch-Management, Backup und Disaster Recovery.
IT- und ITSM-Vorlagen für Prozessdiagramme in dieser Kategorie
- Ablaufdiagramm Incident-Management-Prozess (ITIL) — Ablaufdiagramm für den Incident-Management-Prozess: Erfassung, Priorisierung, Eskalation von Major Incidents, SLA-Verletzung, Lösung und Abschluss über vier Swimlanes.
- Ablaufdiagramm Berechtigungsantrag (Zugriffsrechte) — Ablaufdiagramm für den Berechtigungsantrag: rollenbasierter Antrag, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Funktionstrennung, Einrichtung und Rezertifizierung.
- Ablaufdiagramm Bug-Triage-Prozess (Fehlermanagement) — Ablaufdiagramm für die Bug-Triage: Fehlermeldung erfassen, reproduzieren, Duplikate prüfen, Schweregrad und Priorität vergeben, eskalieren, beheben, verifizieren und ausrollen.
- Ablaufdiagramm Change-Management-Prozess (ITIL) — Ablaufdiagramm für das Change Management nach ITIL: RFC-Aufnahme, Triage in Standard, Normal und Notfall, CAB-Freigabe, Terminplanung, Umsetzung und Rollback.
- Software-Release-Prozess: Flussdiagramm mit Freigabe und Rollback — Flussdiagramm für den Software-Release-Prozess: Scope-Freeze und Release-Branch, automatisiertes Test-Gate, Staging und UAT, Go/No-Go-Freigabe, Deployment, Rollback und Hotfix.
- Incident-Schweregrad einstufen: Entscheidungsbaum P1 bis P4 — Entscheidungsbaum zur Einstufung des Incident-Schweregrads: Verfügbarkeit, Umfang, geschäftliche Auswirkung und Datengefährdung führen bis zu P1, P2, P3 oder P4.
- Business Continuity Management: Flussdiagramm des BCM-Prozesses — Flussdiagramm für den Business-Continuity-Prozess: Auslöseschwellen, Entscheidung über die Planauslösung, Priorisierung nach der Business Impact Analyse, Notbetrieb und Rückkehr zum Normalbetrieb.
- Disaster Recovery: Flussdiagramm für den IT-Wiederanlauf — Swimlane-Flussdiagramm des IT-Disaster-Recovery-Prozesses: Auslösekriterien, Priorisierung nach RTO und RPO, Umschaltung, Datenwiederherstellung, Validierung und Rückführung.
- Berechtigungsvergabe für Mitarbeiter: Eintritt und Rollenwechsel — Flussdiagramm für die Berechtigungsvergabe bei Eintritt und internem Wechsel: Auslöser aus HR, Rollenprofil, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Entzug der alten Rechte.
- IT-Helpdesk-Prozess: Flussdiagramm für Störungen und Anfragen — Flussdiagramm für den IT-Helpdesk-Prozess: eine Warteschlange für Störungen und Serviceanfragen mit Triage, Priorität, First-Level-Lösung, Eskalation, Erfüllung und Abschluss.
- Software-Deployment-Prozess: Flussdiagramm vom Build zur Produktion — Flussdiagramm für den Software-Deployment-Prozess: Artefakt bauen und versionieren, Quality Gate, Übernahme in die Registry, Staging-Prüfung, Canary-Rollout und automatischer Rollback.
- Berechtigungsentzug: Flussdiagramm zur Deprovisionierung — Flussdiagramm für den Berechtigungsentzug: Auslöser bei Austritt und Rollenwechsel, sofortige Sperrung, Sammelkonten, Lizenzrückgabe und Nachweis für das Audit.
- Flussdiagramm User Provisioning (Eintritt, Wechsel, Austritt) — Flussdiagramm für das User Provisioning: HR-Ereignis, Identität im Verzeichnis, Zugangsdaten und MFA, Berechtigungspaket der Rolle, Freigabe für privilegierte Rechte, nachgelagerte Konten, Verifizierung und Rezertifizierung.
- Flussdiagramm Datenzugriffsantrag: vom Antrag bis zum Entzug — Flussdiagramm für den Datenzugriffsantrag: Zweck angeben, Klassifizierung lesen, den Dateneigentümer entscheiden lassen, Datenschutz prüfen, befristet gewähren, rezertifizieren oder entziehen.
- Schwachstellenmanagement-Prozess: Flussdiagramm von Scan bis Abschluss — Flowchart-Vorlage für Schwachstellenmanagement: Scan-Umfang und Abdeckung, authentifizierte Scans, Triage und Fehlalarme, CVSS- und Exploit-Bewertung, SLA-Bänder, Verifikation per Re-Scan, Ausnahmen und Eskalation bei Überfälligkeit.
- Patch-Management-Prozess: Flussdiagramm mit Test, Freigabe, Ring-Rollout — Flowchart-Vorlage für Patch-Management: Advisory-Eingang und Anwendbarkeit, Notfall- oder Routinetriage, Regressionstest, Änderungsfreigabe, Ring-Rollout, Rollback, Rescan-Verifikation und Risikoausnahmen.