IT-Vorlagen für Prozessdiagramme
IT-Prozessdiagramme — Incident Management und Sicherheitsvorfälle, Change-Management, Zugriffsanträge, Releases und Fehlertriage, jeweils mit fertigem Swimlane-Flussdiagramm.
IT-Vorlagen für Prozessdiagramme in dieser Kategorie
- Ablaufdiagramm Incident-Management-Prozess (ITIL) — Ablaufdiagramm für den Incident-Management-Prozess: Erfassung, Priorisierung, Eskalation von Major Incidents, SLA-Verletzung, Lösung und Abschluss über vier Swimlanes.
- Ablaufdiagramm Berechtigungsantrag (Zugriffsrechte) — Ablaufdiagramm für den Berechtigungsantrag: rollenbasierter Antrag, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Funktionstrennung, Einrichtung und Rezertifizierung.
- Ablaufdiagramm Bug-Triage-Prozess (Fehlermanagement) — Ablaufdiagramm für die Bug-Triage: Fehlermeldung erfassen, reproduzieren, Duplikate prüfen, Schweregrad und Priorität vergeben, eskalieren, beheben, verifizieren und ausrollen.
- Ablaufdiagramm Change-Management-Prozess (ITIL) — Ablaufdiagramm für das Change Management nach ITIL: RFC-Aufnahme, Triage in Standard, Normal und Notfall, CAB-Freigabe, Terminplanung, Umsetzung und Rollback.
- Incident-Response-Prozess: Flussdiagramm für Sicherheitsvorfälle — Swimlane-Flussdiagramm für den Incident-Response-Prozess: Erkennung, Triage, Eindämmung, Beweissicherung, Bereinigung, Meldung an die Aufsichtsbehörde und Nachbereitung.
- Software-Release-Prozess: Flussdiagramm mit Freigabe und Rollback — Flussdiagramm für den Software-Release-Prozess: Scope-Freeze und Release-Branch, automatisiertes Test-Gate, Staging und UAT, Go/No-Go-Freigabe, Deployment, Rollback und Hotfix.
- Incident-Schweregrad einstufen: Entscheidungsbaum P1 bis P4 — Entscheidungsbaum zur Einstufung des Incident-Schweregrads: Verfügbarkeit, Umfang, geschäftliche Auswirkung und Datengefährdung führen bis zu P1, P2, P3 oder P4.
- Risikoakzeptanz: Entscheidungsbaum für Restrisiken und Ausnahmen — Entscheidungsbaum zur Risikoakzeptanz: Wurde die Behandlung geprüft, liegt das Restrisiko innerhalb der Risikobereitschaft, wer darf zeichnen, und wann läuft die Akzeptanz ab?
- Business Continuity Management: Flussdiagramm des BCM-Prozesses — Flussdiagramm für den Business-Continuity-Prozess: Auslöseschwellen, Entscheidung über die Planauslösung, Priorisierung nach der Business Impact Analyse, Notbetrieb und Rückkehr zum Normalbetrieb.
- Cyber Incident Response: Flussdiagramm für SOC und CSIRT — Swimlane-Flussdiagramm des technischen Incident-Response-Lebenszyklus in SOC und CSIRT: Alert-Triage, Deklaration, Eindämmung, Beseitigung, Wiederherstellung und Nachschärfen der Regeln.
- Datenpanne melden: Flussdiagramm zur 72-Stunden-Frist der DSGVO — Swimlane-Flussdiagramm für die Reaktion auf eine Datenpanne: Eindämmung, Risikobewertung für die Betroffenen, Meldung an die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden und das interne Verzeichnis.
- Disaster Recovery: Flussdiagramm für den IT-Wiederanlauf — Swimlane-Flussdiagramm des IT-Disaster-Recovery-Prozesses: Auslösekriterien, Priorisierung nach RTO und RPO, Umschaltung, Datenwiederherstellung, Validierung und Rückführung.
- Berechtigungsvergabe für Mitarbeiter: Eintritt und Rollenwechsel — Flussdiagramm für die Berechtigungsvergabe bei Eintritt und internem Wechsel: Auslöser aus HR, Rollenprofil, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Entzug der alten Rechte.
- IT-Helpdesk-Prozess: Flussdiagramm für Störungen und Anfragen — Flussdiagramm für den IT-Helpdesk-Prozess: eine Warteschlange für Störungen und Serviceanfragen mit Triage, Priorität, First-Level-Lösung, Eskalation, Erfüllung und Abschluss.
- Software-Deployment-Prozess: Flussdiagramm vom Build zur Produktion — Flussdiagramm für den Software-Deployment-Prozess: Artefakt bauen und versionieren, Quality Gate, Übernahme in die Registry, Staging-Prüfung, Canary-Rollout und automatischer Rollback.
- Berechtigungsentzug: Flussdiagramm zur Deprovisionierung — Flussdiagramm für den Berechtigungsentzug: Auslöser bei Austritt und Rollenwechsel, sofortige Sperrung, Sammelkonten, Lizenzrückgabe und Nachweis für das Audit.