IT 与 ITSM 流程模板

本类别中的IT 与 ITSM 流程模板

• 事件管理流程图 — 跨职能的事件管理流程图，涵盖事件登记、优先级判定、重大事件升级、SLA 违约预警、修复恢复、用户确认关闭与问题记录移交。
• 访问申请与权限开通流程图 — 访问申请流程图：基于角色的申请、直属主管与系统负责人审批、职责分离检查、按最小权限开通，以及定期重新认证。
• 缺陷分级流程图（bug triage） — 缺陷分级流程图：缺陷受理、复现、重复项检查、严重程度与优先级、升级、修复、代码审查、QA 验证与发布上线。
• 变更管理流程图（ITIL） — ITIL 变更管理流程图：RFC 受理，标准、常规与紧急变更的分流，CAB 审批，变更日历排期，实施、验证、回滚与实施后评审。
• 软件发布流程图 — 软件发布流程图：范围冻结、自动化测试关口、预发布环境与 UAT、放行与否的审批、部署、回滚与热修复。
• 事件严重等级分级流程图 — 事件严重等级分级流程图：一棵决策树，把可用性、波及范围、业务影响与数据暴露等判定，一路串联到 P1、P2、P3 或 P4。
• 业务连续性流程图：从启动预案到解除响应 — 业务连续性流程图：连续性阈值、是否启动业务连续性计划的决策、以业务影响分析为依据的优先级排序、应急变通方案与解除响应。
• 灾难恢复流程图（IT 系统） — IT 灾难恢复流程的泳道图：启动标准、按 RTO 与 RPO 排定优先级、切换、数据恢复、验证，以及回切至正常运行。
• 员工访问申请流程图（入职与调岗） — 面向入职与调岗的员工访问申请流程图：由人力资源部触发的申请、角色权限配置、主管与系统负责人审批，以及旧角色权限的回收。
• 信息技术服务台流程图（事件与服务请求） — 服务台流程图：事件与服务请求共用一个受理队列，涵盖分类定级、优先级、一线修复、二线升级、请求交付与关闭确认。
• 软件部署流程图：从构建到生产环境 — 软件部署流程图：构建并给制品打上版本号、质量门、提升到制品库、预发布环境检查、灰度上线与自动回滚。
• 用户访问权限回收流程图（权限注销） — 用户访问权限回收流程图：离职与岗位变动触发、立即撤销分支、共享与特权账号处理、许可证回收，以及可供审计的证据与核对。
• 用户账号开通流程图（入职、调岗、离职） — 用户账号开通流程图：人力资源事件触发，在目录中创建身份，发放凭证并注册 MFA，推导岗位权限包，特权权限由责任人审批，创建下游账号，核验与定期复审。
• 数据访问申请流程图（从提交申请到权限回收） — 数据访问申请流程图：写明使用目的、查阅数据集分级、由数据责任人决定、完成个人信息核查、开通限期访问，再复核或回收。
• 漏洞管理流程图（从扫描到验证关闭） — 漏洞管理流程图模板：扫描范围与覆盖、认证扫描、分流与误报、CVSS与利用评分、SLA分级、复扫验证、例外与逾期升级。
• 补丁管理流程图（测试、审批、分环部署） — 补丁管理流程图模板：公告接收与适用性判断、紧急或常规分诊、回归测试、变更审批、分环部署、回滚、重新扫描验证与风险例外。