Plantillas de procesos de TI e ITSM
Diagramas de procesos de gestión de servicios de TI (ITSM): help desk, incidencias, incidentes graves y problemas, cambios, solicitudes de servicio, accesos y altas, restablecimiento de contraseñas, activos de TI, vulnerabilidades y parches, copias de seguridad y recuperación ante desastres.
Plantillas de procesos de TI e ITSM en esta categoría
- Diagrama de flujo del proceso de gestión de incidencias — Diagrama de flujo del proceso de gestión de incidencias con carriles: registro, priorización, escalado de incidencias graves, incumplimiento de SLA, resolución y cierre.
- Diagrama de flujo del proceso de solicitud de accesos — Proceso de solicitud de accesos: petición por rol, aprobación del responsable y del propietario del sistema, segregación de funciones, aprovisionamiento y recertificación.
- Diagrama de flujo del proceso de triaje de bugs — Proceso de triaje de bugs: recepción del defecto, reproducción, comprobación de duplicados, severidad y prioridad, escalado, corrección, revisión de código y verificación de QA.
- Diagrama de flujo del proceso de gestión de cambios (ITIL) — Diagrama de flujo de gestión de cambios ITIL: registro de la RFC, triaje de cambios estándar, normales y de emergencia, aprobación del CAB, planificación, implantación y reversión.
- Diagrama de flujo del proceso de release de software — Diagrama del proceso de release y despliegue de software: congelación del alcance, puerta de pruebas automáticas, preproducción y UAT, aprobación go/no-go, despliegue, rollback y hotfix.
- Diagrama de clasificación de severidad de incidentes — Árbol de decisión para clasificar la severidad de un incidente: disponibilidad, alcance, impacto en el negocio y exposición de datos, hasta llegar a P1, P2, P3 o P4.
- Diagrama de flujo del plan de continuidad de negocio (PCN) — Diagrama de flujo del proceso de continuidad de negocio: umbrales de continuidad, decisión de activar el plan, priorización a partir del BIA, soluciones alternativas y desactivación.
- Diagrama de flujo del plan de recuperación ante desastres (TI) — Diagrama de flujo con carriles del proceso de recuperación ante desastres de TI: criterios de activación, priorización por RTO y RPO, conmutación, restauración de datos, validación y retorno.
- Diagrama del proceso de solicitud de accesos (alta y cambio de rol) — Diagrama del proceso de solicitud de accesos para altas y cambios de rol: disparador de RR. HH., perfil de acceso del puesto, aprobación del responsable y del propietario del sistema, y retirada del rol anterior.
- Diagrama de flujo del proceso de soporte TI (help desk) — Diagrama del proceso de soporte TI: una única cola para incidencias y solicitudes de servicio, con registro, triaje, prioridad, resolución en primer nivel, escalado a nivel 2, entrega y cierre.
- Diagrama del proceso de despliegue de software a producción — Diagrama del proceso de despliegue de software: compilar y versionar el artefacto, puerta de calidad, promoción al registro, verificación en preproducción, despliegue canary y rollback automático.
- Diagrama del proceso de retirada de accesos (desaprovisionamiento) — Diagrama del proceso de retirada de accesos de usuario: disparadores de baja y cambio de rol, rama de revocación inmediata, cuentas compartidas, recuperación de licencias y evidencia para auditoría.
- Diagrama del proceso de aprovisionamiento de usuarios (alta, cambio, baja) — Diagrama del proceso de aprovisionamiento de usuarios: evento de RR. HH., identidad en el directorio, credenciales y MFA, paquete de permisos del rol, aprobación del propietario, cuentas de destino y recertificación.
- Diagrama de flujo de solicitud de acceso a datos (petición a revocación) — Diagrama del proceso de solicitud de acceso a datos: declara la finalidad, lee la clasificación, deja decidir al propietario de los datos, comprueba la privacidad, concede con caducidad y recertifica o revoca.
- Diagrama de flujo de gestión de vulnerabilidades (de escaneo a cierre) — Plantilla de flujo de gestión de vulnerabilidades: alcance y cobertura del escaneo, escaneos autenticados, triaje y falsos positivos, puntuación CVSS, bandas de SLA, verificación por reescaneo, excepciones y escalado de vencidos.
- Diagrama de flujo de gestión de parches (pruebas, aprobación, anillos) — Plantilla de gestión de parches: recepción de avisos y aplicabilidad, triaje de emergencia o rutinario, pruebas de regresión, autorización del cambio, despliegue en anillos, reversión, verificación por reescaneo y excepciones de riesgo.