IT 與 ITSM 流程範本

本類別中的IT 與 ITSM 流程範本

• 事故管理流程圖 — 跨職能的事故管理流程圖，涵蓋事故登記、優先次序判定、重大事故升級、SLA 違約預警、修復復原、用戶確認結案與問題記錄移交。
• 存取申請與權限開通流程圖 — 存取申請流程圖：以角色為本的申請、直屬主管與系統負責人審批、職責分隔檢查、按最低權限開通，以及定期重新認證。
• 程式錯誤分流流程圖（bug triage） — 程式錯誤分流流程圖：缺陷受理、重現、重複項檢查、嚴重程度與優先次序、呈報、修正、程式碼覆核、QA 驗證與發布上線。
• 變更管理流程圖（ITIL） — ITIL 變更管理流程圖：RFC 受理，標準、常規與緊急變更的分流，CAB 審批，變更日曆排期，實施、驗證、回滾與實施後檢討。
• 軟件發佈流程圖 — 軟件發佈流程圖：範圍凍結、自動化測試關卡、預備環境與 UAT、放行與否的審批、部署、回退與緊急修正。
• 事故嚴重等級分級流程圖 — 事故嚴重等級分級流程圖：一棵決策樹，把可用性、波及範圍、業務影響與資料外露等判定，一路串連到 P1、P2、P3 或 P4。
• 業務持續運作流程圖：由啟動到解除應變 — 業務持續運作流程圖：持續運作門檻、是否啟動業務持續運作計劃的決策、以業務影響分析為依據的優先次序、應急替代安排與解除應變。
• 災難復原流程圖（IT 系統） — IT 災難復原流程的泳道圖：啟動準則、按 RTO 與 RPO 排定優先次序、切換、資料還原、驗證，以及回切至正常運作。
• 員工存取申請流程圖（入職與調職） — 面向入職與調職的員工存取申請流程圖：由人力資源部觸發的申請、角色權限設定檔、主管與系統負責人審批，以及舊角色權限的回收。
• 資訊科技服務台流程圖（事故與服務要求） — 服務台流程圖：事故與服務要求共用一個受理隊列，涵蓋分流分類、優先次序、一線修復、二線升級、要求交付與關閉確認。
• 軟件部署流程圖：由建置到生產環境 — 軟件部署流程圖：建置並為製品編上版本、品質關卡、提升至製品庫、預備環境檢查、金絲雀推出與自動回退。
• 用戶存取權限撤銷流程圖（權限註銷） — 用戶存取權限撤銷流程圖：離職與職位變動觸發、即時撤銷分支、共用與特權帳戶處理、授權回收，以及可供審核的證據與核對。
• 使用者帳號開通流程圖（入職、調職、離職） — 使用者帳號開通流程圖：人力資源事件、在目錄中建立身分、憑證與 MFA、職位權限組合、特權存取的負責人審批、下游帳戶、核實與重新認證。
• 資料存取申請流程圖（由申請到收回） — 資料存取申請流程圖：寫明用途、查閱資料集的分級、由資料負責人決定、完成個人資料檢查、授予有期限的權限，再重新認證或收回。
• 漏洞管理流程圖（由掃描到已驗證結案） — 漏洞管理流程圖範本：掃描範圍與覆蓋、已認證掃描、分流與誤報、CVSS與可利用性評分、SLA分級、重新掃描驗證、豁免與逾期升級。
• 修補程式管理流程圖（測試、審批、分環部署） — 修補程式管理流程圖範本：公告接收與適用性判斷、緊急或常規分流、回歸測試、變更審批、分環部署、回滾、重新掃描驗證與風險例外。