Skabeloner til IT og ITSM

Skabeloner til IT og ITSM i denne kategori

• Flowchart for incident management-processen — Tværfagligt flowchart for incident management på tværs af servicedesk, incident manager og 2./3.-linjesupport: registrering, prioritering, større hændelser, SLA-brud, løsning og lukning.
• Flowchart for adgangsanmodning og tildeling af adgang — Flowchart for adgangsanmodninger: rollebaseret anmodning, godkendelse hos nærmeste leder og systemejer, kontrol af funktionsadskillelse, tildeling efter mindste privilegium og recertificering.
• Flowchart for bug triage-processen — Flowchart for bug triage: modtagelse af fejlrapporter, reproduktion, dublettjek, alvorlighed og prioritet, eskalering, rettelse, code review, QA-verifikation og release til produktion.
• Flowchart for ændringsstyring (ITIL) — Flowchart for ITIL-ændringsstyring: modtagelse af RFC, triage af standard-, normale og akutte ændringer, CAB-godkendelse, planlægning, implementering, verifikation og rollback.
• Flowchart for software release-processen — Flowchart over software release-processen: frys af omfang, den automatiske testport, staging og UAT, go/no-go-godkendelse, deployment, rollback og hotfix.
• Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed — Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed: et beslutningstræ, der fører tests af tilgængelighed, omfang, forretningskonsekvens og eksponering frem til P1, P2, P3 eller P4.
• Beredskabsplan: flowchart for business continuity-processen — Flowchart for beredskabsplanen: tærskelværdier for kontinuitet, beslutningen om at aktivere planen, prioritering ud fra BIA, nøddrift og tilbagevenden til normal drift.
• IT-katastrofeberedskab: flowchart for disaster recovery — Swimlane-flowchart for disaster recovery i it: kriterier for aktivering, prioritering efter RTO og RPO, failover, gendannelse af data, validering og failback til primært site.
• Flowchart for adgangsanmodning ved tiltrædelse og jobskifte — Flowchart for adgangsanmodning til medarbejdere ved tiltrædelse og jobskifte: HR-udløst anmodning, rolleprofil, godkendelse hos leder og systemejer samt fjernelse af den gamle rolles adgange.
• Flowchart for IT-helpdeskproces (incidents og anmodninger) — Flowchart for IT-helpdeskprocessen: én kø til incidents og serviceanmodninger med triage, prioritet, løsning i førstelinjen, eskalering til 2. level, levering og lukning.
• Flowchart for software deployment: fra build til produktion — Flowchart for software deployment-processen: byg og versionér artefaktet, kvalitetsport, promovering til register, tjek i staging, canary-udrulning og automatisk rollback.
• Flowchart for fjernelse af brugeradgang (deprovisionering) — Flowchart for fjernelse af brugeradgang: udløsere ved fratrædelse og rolleskifte, gren til øjeblikkelig inddragelse, delte konti, frigivelse af licenser og dokumentation til audit.
• Flowchart for brugerprovisionering (tiltrædelse, rolleskifte, fratrædelse) — Flowchart for brugerprovisionering: HR-hændelse, identitet i katalogtjenesten, loginoplysninger og MFA, rollens rettighedspakke, ejergodkendelse af privilegeret adgang, konti i målsystemerne, verificering og recertificering.
• Flowchart for anmodning om dataadgang (fra anmodning til tilbagekaldelse) — Flowchart for anmodning om dataadgang: angiv formålet, læs datasættets klassifikation, lad dataejeren beslutte, kør persondatatjekkene, tildel tidsbegrænset adgang, og recertificer eller tilbagekald.
• Flowchart for sårbarhedsstyring (fra scanning til verificeret lukning) — Skabelon til sårbarhedsstyring som flowchart: scanningsomfang og dækning, autentificerede scanninger, triage og falske positiver, CVSS- og exploit-vurdering, SLA-bånd, verificeret gen-scanning, undtagelser og eskalering af forsinkelser.
• Flowchart for patch management (test, godkend, udrul i ringe) — Skabelon til patch management som flowchart: bulletinmodtagelse og relevans, akut eller rutinemæssig triage, regressionstest, ændringsgodkendelse, udrulning i ringe, rollback, verifikation via ny scanning og risikoundtagelser.