IT-skabeloner til procesdiagrammer
IT-procesdiagrammer — hændelseshåndtering og sikkerhedshændelser, ændringsstyring, adgangsanmodninger, releases og fejltriagering, hver med et færdigt swimlane-flowchart.
IT-skabeloner til procesdiagrammer i denne kategori
- Flowchart for incident management-processen — Tværfagligt flowchart for incident management på tværs af servicedesk, incident manager og 2./3.-linjesupport: registrering, prioritering, større hændelser, SLA-brud, løsning og lukning.
- Flowchart for adgangsanmodning og tildeling af adgang — Flowchart for adgangsanmodninger: rollebaseret anmodning, godkendelse hos nærmeste leder og systemejer, kontrol af funktionsadskillelse, tildeling efter mindste privilegium og recertificering.
- Flowchart for bug triage-processen — Flowchart for bug triage: modtagelse af fejlrapporter, reproduktion, dublettjek, alvorlighed og prioritet, eskalering, rettelse, code review, QA-verifikation og release til produktion.
- Flowchart for ændringsstyring (ITIL) — Flowchart for ITIL-ændringsstyring: modtagelse af RFC, triage af standard-, normale og akutte ændringer, CAB-godkendelse, planlægning, implementering, verifikation og rollback.
- Flowchart for håndtering af sikkerhedshændelser — Swimlane-flowchart over processen for håndtering af sikkerhedshændelser — fra detektion og triage over inddæmning og udbedring til underretning ved brud og evaluering.
- Flowchart for software release-processen — Flowchart over software release-processen: frys af omfang, den automatiske testport, staging og UAT, go/no-go-godkendelse, deployment, rollback og hotfix.
- Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed — Flowchart til klassificering af hændelsers alvorlighed: et beslutningstræ, der fører tests af tilgængelighed, omfang, forretningskonsekvens og eksponering frem til P1, P2, P3 eller P4.
- Flowchart for beslutning om risikoaccept — Flowchart for beslutning om risikoaccept: er behandling vurderet, ligger restrisikoen inden for appetitten, hvem må skrive under, og hvornår udløber accepten?
- Beredskabsplan: flowchart for business continuity-processen — Flowchart for beredskabsplanen: tærskelværdier for kontinuitet, beslutningen om at aktivere planen, prioritering ud fra BIA, nøddrift og tilbagevenden til normal drift.
- Flowchart for håndtering af cyberhændelser i SOC og CSIRT — Swimlane-flowchart for den tekniske håndtering af cyberhændelser i et SOC eller CSIRT: fra triagering af alarmen til inddæmning, udrensning, genetablering og tuning af detektionsregler.
- Håndtering af databrud: flowchart og 72-timers fristen i GDPR — Swimlane-flowchart for håndtering af brud på persondatasikkerheden: inddæmning, risikovurdering for de registrerede, anmeldelse til tilsynsmyndigheden inden 72 timer og fortegnelsen over brud.
- IT-katastrofeberedskab: flowchart for disaster recovery — Swimlane-flowchart for disaster recovery i it: kriterier for aktivering, prioritering efter RTO og RPO, failover, gendannelse af data, validering og failback til primært site.
- Flowchart for adgangsanmodning ved tiltrædelse og jobskifte — Flowchart for adgangsanmodning til medarbejdere ved tiltrædelse og jobskifte: HR-udløst anmodning, rolleprofil, godkendelse hos leder og systemejer samt fjernelse af den gamle rolles adgange.
- Flowchart for IT-helpdeskproces (incidents og anmodninger) — Flowchart for IT-helpdeskprocessen: én kø til incidents og serviceanmodninger med triage, prioritet, løsning i førstelinjen, eskalering til 2. level, levering og lukning.
- Flowchart for software deployment: fra build til produktion — Flowchart for software deployment-processen: byg og versionér artefaktet, kvalitetsport, promovering til register, tjek i staging, canary-udrulning og automatisk rollback.
- Flowchart for fjernelse af brugeradgang (deprovisionering) — Flowchart for fjernelse af brugeradgang: udløsere ved fratrædelse og rolleskifte, gren til øjeblikkelig inddragelse, delte konti, frigivelse af licenser og dokumentation til audit.