Datenmanagement und Data Governance: Prozessvorlagen

Data Governance

Data Governance entscheidet, wem ein Datensatz gehört, was er bedeutet, welches Qualitätsniveau gilt, woher er kommt und wann er gelöscht werden darf. Die sechs Vorlagen folgen diesem Weg: Das Betriebsmodell mandatiert Stewards, ein Entscheidungsprozess klärt Konflikte, Katalog, Qualität, Lineage und Lebenszyklus arbeiten auf dieser Grundlage.

1. Vorlage für ein Betriebsmodell der Data Governance

   Vorlage für ein Data-Governance-Betriebsmodell zur Definition von Mandat, Domänen, Entscheidungsrechten, Stewardship-Rollen, Gremien, Einführung, Kennzahlen und regelmäßiger Überprüfung.

2. Daten-Governance-Prozess: vom Problem bis zum Abschluss

   Vorlage für einen Daten-Governance-Prozess zur Abgrenzung von Problemen, Zuweisung von Verantwortung, Bewertung domänenübergreifender Auswirkungen, Dokumentation von Entscheidungen und nachweisbarer Umsetzung.

3. Datenkatalog-Prozess: von der Erfassung zur Zertifizierung

   Vorlage für einen Datenkatalog-Prozess zur Erfassung eines Datenbestands, Anreicherung von Metadaten, Zuweisung von Stewardship, Prüfung des Nutzungskontexts, Zertifizierung und Pflege.

4. Flussdiagramm für den Datenqualitätsmanagement-Prozess

   Vorlage für Datenqualitätsmanagement zur Priorisierung kritischer Daten, Definition messbarer Regeln, Überwachung von Ergebnissen und dauerhaften Verankerung vorbeugender Verbesserungen.

5. Flussdiagramm für die Dokumentation der Datenlineage

   Vorlage zur Datenlineage-Dokumentation für die Abgrenzung einer Ausgabe, Rückverfolgung von Quellenabhängigkeiten, Abbildung von Transformationen, Validierung von Nachweisen und Pflege bei Änderungen.

6. Flussdiagramm für den Datenlebenszyklusmanagement-Prozess

   Vorlage für Datenlebenszyklusmanagement mit Erhebung, Validierung, Klassifizierung, Speicherung, Nutzung, Freigabe zur Weitergabe, Aufbewahrung, Sperren, Archivierung und nachgewiesener Löschung.

Ebenfalls Teil dieser Familie

• Business-Glossar-Prozess: vom Vorschlag zum Begriff — Vorlage für einen Business-Glossar-Prozess mit Begriffsvorschlag, Definitionsentwurf, Dublettenklärung, Steward- und Eigentümerfreigabe, Katalogveröffentlichung, Prüfung und Stilllegung.
• Flussdiagramm Datenzugriffsantrag: vom Antrag bis zum Entzug — Flussdiagramm für den Datenzugriffsantrag: Zweck angeben, Klassifizierung lesen, den Dateneigentümer entscheiden lassen, Datenschutz prüfen, befristet gewähren, rezertifizieren oder entziehen.

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Datenqualität und Stammdaten

Datenqualität und Stammdaten entscheiden, ob eine Zahl vertrauenswürdig und ob zwei Datensätze derselbe Kunde sind. Die Gruppe enthält Regeln und Monitoring, die Behandlung einzelner Fehler, gemeinsame Entitäten sowie Glossar und Katalog, die jeder Regel und jedem Eintrag Bedeutung geben.

• Flussdiagramm für den Datenqualitätsmanagement-Prozess — Vorlage für Datenqualitätsmanagement zur Priorisierung kritischer Daten, Definition messbarer Regeln, Überwachung von Ergebnissen und dauerhaften Verankerung vorbeugender Verbesserungen.
• Prozess für das Management von Datenqualitätsproblemen — Vorlage zum Melden eines Datenfehlers, Bewerten der Auswirkungen, Eindämmen der Nutzung, Bestätigen der Ursache, Korrigieren der Daten und Abschließen mit Nachweisen.
• Flussdiagramm für den Stammdatenmanagement-Prozess — Vorlage für Stammdatenmanagement zur Validierung von Anträgen, Datensatzabgleich, Freigabe von Änderungen, Veröffentlichung von Kennungen, Pflege von Attributen und Stilllegung von Datensätzen.
• Business-Glossar-Prozess: vom Vorschlag zum Begriff — Vorlage für einen Business-Glossar-Prozess mit Begriffsvorschlag, Definitionsentwurf, Dublettenklärung, Steward- und Eigentümerfreigabe, Katalogveröffentlichung, Prüfung und Stilllegung.
• Datenkatalog-Prozess: von der Erfassung zur Zertifizierung — Vorlage für einen Datenkatalog-Prozess zur Erfassung eines Datenbestands, Anreicherung von Metadaten, Zuweisung von Stewardship, Prüfung des Nutzungskontexts, Zertifizierung und Pflege.

Data Engineering und Migration

Data Engineering und Migration behandeln zuverlässige Datenbewegung, entweder kontinuierlich in einer täglichen Pipeline oder einmalig beim Systemwechsel. Die Familie umfasst Pipelineentwicklung, Migration von Scope bis Cutover, die Lineage beider Wege und die Unternehmensimplementierung, deren Migrationsphase sie vertieft.

• Flussdiagramm für den Datenpipeline-Entwicklungsprozess — Vorlage für Datenpipeline-Entwicklung mit Datenvertrag, versioniertem Build, Replay-Tests, Sicherheitsprüfung, Datenqualitätsprüfungen, Bereitstellung, Überwachung und Fehlerübergabe.
• Datenmigrationsprozess: von der Bewertung zur Umstellung — Vorlage für einen Datenmigrationsprozess mit Umfangsbewertung, Feldzuordnung, Bereinigung, Probeläufen, Abstimmung, fachlicher Validierung, Umstellungsprüfungen und kontrolliertem Rückfall.
• Flussdiagramm für die Dokumentation der Datenlineage — Vorlage zur Datenlineage-Dokumentation für die Abgrenzung einer Ausgabe, Rückverfolgung von Quellenabhängigkeiten, Abbildung von Transformationen, Validierung von Nachweisen und Pflege bei Änderungen.
• Prozess zur Implementierung von Unternehmenssoftware — Vorlage zur Implementierung von Unternehmenssoftware mit Analyse, Anforderungen, Entwurf, Konfiguration, Integration, Datenmigration, Tests, UAT, Produktivsetzung, Hypercare und Übergabe.

KI-Governance

• KI-Governance-Prozess: vom Inventar bis zur Stilllegung — Richtlinienneutrale Vorlage für KI-Governance mit Inventar, Risikostufen, Kontrollen, unabhängiger Prüfung, Bereitstellungsentscheidung, Überwachung, Neubewertung und Stilllegung.
• Flussdiagramm zur Genehmigung von KI-Anwendungsfällen — Vorlage zur Genehmigung eines KI-Anwendungsfalls mit Aufnahme, Wert-, Daten-, Machbarkeits- und Risikoprüfung, bedingter Freigabe, dokumentierter Entscheidung und Übergabe.

Zugriffssteuerung

Zugriffssteuerung ist der Lebenszyklus von Berechtigungen: Ein HR-Ereignis erzeugt Identität, ein Antrag gewährt nach fachlicher und Systemfreigabe Zugriff, ein Rollenwechsel entfernt nicht mehr benötigte Rechte und ein Austritt entzieht alles. Die Sequenz zeigt diese Ereignisse; ISO- und Datenpfad bilden parallele Varianten.

1. Flussdiagramm User Provisioning (Eintritt, Wechsel, Austritt)

   Flussdiagramm für das User Provisioning: HR-Ereignis, Identität im Verzeichnis, Zugangsdaten und MFA, Berechtigungspaket der Rolle, Freigabe für privilegierte Rechte, nachgelagerte Konten, Verifizierung und Rezertifizierung.

2. Ablaufdiagramm Berechtigungsantrag (Zugriffsrechte)

   Ablaufdiagramm für den Berechtigungsantrag: rollenbasierter Antrag, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Funktionstrennung, Einrichtung und Rezertifizierung.

3. Berechtigungsvergabe für Mitarbeiter: Eintritt und Rollenwechsel

   Flussdiagramm für die Berechtigungsvergabe bei Eintritt und internem Wechsel: Auslöser aus HR, Rollenprofil, Freigabe durch Führungskraft und Systemverantwortlichen, Entzug der alten Rechte.

4. Berechtigungsentzug: Flussdiagramm zur Deprovisionierung

   Flussdiagramm für den Berechtigungsentzug: Auslöser bei Austritt und Rollenwechsel, sofortige Sperrung, Sammelkonten, Lizenzrückgabe und Nachweis für das Audit.

Ebenfalls Teil dieser Familie

• Flussdiagramm Datenzugriffsantrag: vom Antrag bis zum Entzug — Flussdiagramm für den Datenzugriffsantrag: Zweck angeben, Klassifizierung lesen, den Dateneigentümer entscheiden lassen, Datenschutz prüfen, befristet gewähren, rezertifizieren oder entziehen.

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