Proceskabeloner til datastyring og data governance

Data governance

Data governance afgør, hvem der ejer data, hvad data betyder, hvilken kvalitet der kræves, hvor data kommer fra og hvornår data må slettes. De seks skabeloner etablerer myndighed og anvender den på katalog, kvalitet, lineage og livscyklus.

1. Skabelon til en driftsmodel for datastyring

   Skabelon til en driftsmodel for datastyring, der definerer mandat, domæner, beslutningsrettigheder, roller, fora, udrulning, målinger og periodisk review.

2. Flowchart for datastyring fra problem til afslutning

   Skabelon til datastyring, der afgrænser problemer, placerer ansvar, vurderer tværgående påvirkning, dokumenterer beslutninger og afslutter med evidens.

3. Flowchart for datakatalog fra registrering til certificering

   Skabelon til en datakatalogproces, der registrerer aktiver, beriger metadata, placerer forvaltningsansvar, validerer brugerkontekst, certificerer status og vedligeholder posten.

4. Flowchart for datakvalitetsstyring

   Skabelon til datakvalitetsstyring, der prioriterer kritiske data, definerer målbare regler, overvåger resultater og fastholder forebyggende forbedringer.

5. Flowchart til dokumentation af datalineage

   Skabelon til dokumentation af datalineage, der afgrænser et output, sporer kildeafhængigheder, kortlægger transformationer, validerer evidens og vedligeholder ændringer.

6. Flowchart for styring af datas livscyklus

   Skabelon til datas livscyklus med indsamling, validering, klassifikation, lagring, brug, delingsgodkendelse, opbevaring, spærringer, arkivering og dokumenteret sletning.

Også en del af denne familie

• Flowchart for forretningsordliste fra forslag til publiceret term — Skabelon til en forretningsordlisteproces for forslag, definitioner, dubletafklaring, godkendelse, katalogpublicering, review, revision og udfasning af termer.
• Flowchart for anmodning om dataadgang (fra anmodning til tilbagekaldelse) — Flowchart for anmodning om dataadgang: angiv formålet, læs datasættets klassifikation, lad dataejeren beslutte, kør persondatatjekkene, tildel tidsbegrænset adgang, og recertificer eller tilbagekald.

Se rækkefølgen

Datakvalitet og masterdata

Datakvalitet og masterdata afgør, om et tal kan stoles på, og om to poster er samme kunde, leverandør eller produkt. Familien samler regler, fejlbehandling, fælles masterposter og deres fælles betydning.

• Flowchart for datakvalitetsstyring — Skabelon til datakvalitetsstyring, der prioriterer kritiske data, definerer målbare regler, overvåger resultater og fastholder forebyggende forbedringer.
• Flowchart til håndtering af datakvalitetsproblemer — Skabelon til håndtering af datakvalitetsproblemer fra rapportering og konsekvensvurdering til inddæmning, årsagsbekræftelse, rettelse og evidensbaseret afslutning.
• Flowchart for masterdatastyring — Skabelon til masterdatastyring, der validerer anmodninger, matcher poster, godkender ændringer, publicerer identifikatorer, vedligeholder attributter og udfaser poster.
• Flowchart for forretningsordliste fra forslag til publiceret term — Skabelon til en forretningsordlisteproces for forslag, definitioner, dubletafklaring, godkendelse, katalogpublicering, review, revision og udfasning af termer.
• Flowchart for datakatalog fra registrering til certificering — Skabelon til en datakatalogproces, der registrerer aktiver, beriger metadata, placerer forvaltningsansvar, validerer brugerkontekst, certificerer status og vedligeholder posten.

Data engineering og migrering

Data engineering og migrering dækker pålidelig dataflytning, enten løbende gennem en pipeline eller én gang ved systemskifte. Familien samler pipelineudvikling, migrering, lineage og implementeringen, som kalder på begge dele.

• Flowchart for udvikling af datapipelines — Skabelon til udvikling af datapipelines med datakontrakt, versionsstyret build, replaytest, sikkerhedsreview, kvalitetsporte, udrulning, overvågning og fejloverdragelse.
• Flowchart for datamigrering fra vurdering til overgang — Skabelon til datamigrering med vurdering, feltmapping, rensning, prøvelæsninger, afstemning, forretningsvalidering, overgangskontrol og styret rollback.
• Flowchart til dokumentation af datalineage — Skabelon til dokumentation af datalineage, der afgrænser et output, sporer kildeafhængigheder, kortlægger transformationer, validerer evidens og vedligeholder ændringer.
• Proces til implementering af virksomhedssoftware — Skabelon til implementering af virksomhedssoftware med analyse, krav, design, konfiguration, integration, datamigrering, test, brugertest, idriftsættelse og overdragelse.

AI-governance

• Flowchart for AI-styring fra register til udfasning — Politikuafhængig skabelon til AI-styring med register, risikoniveau, kontrolvalg, uafhængigt review, udrulningsbeslutning, overvågning, revurdering og udfasning.
• Flowchart for godkendelse af AI-use-cases — Skabelon til godkendelse af én AI-use-case med vurdering af værdi, data, gennemførlighed og risiko, betinget godkendelse, dokumenteret beslutning og overdragelse.

Adgangsstyring

Adgangsstyring er livscyklussen for en persons rettigheder: HR opretter identitet, anmodninger giver godkendt adgang, rolleflyt fjerner gamle rettigheder, og fratrædelse lukker konti og licenser. De fire skabeloner følger disse begivenheder.

1. Flowchart for brugerprovisionering (tiltrædelse, rolleskifte, fratrædelse)

   Flowchart for brugerprovisionering: HR-hændelse, identitet i katalogtjenesten, loginoplysninger og MFA, rollens rettighedspakke, ejergodkendelse af privilegeret adgang, konti i målsystemerne, verificering og recertificering.

2. Flowchart for adgangsanmodning og tildeling af adgang

   Flowchart for adgangsanmodninger: rollebaseret anmodning, godkendelse hos nærmeste leder og systemejer, kontrol af funktionsadskillelse, tildeling efter mindste privilegium og recertificering.

3. Flowchart for adgangsanmodning ved tiltrædelse og jobskifte

   Flowchart for adgangsanmodning til medarbejdere ved tiltrædelse og jobskifte: HR-udløst anmodning, rolleprofil, godkendelse hos leder og systemejer samt fjernelse af den gamle rolles adgange.

4. Flowchart for fjernelse af brugeradgang (deprovisionering)

   Flowchart for fjernelse af brugeradgang: udløsere ved fratrædelse og rolleskifte, gren til øjeblikkelig inddragelse, delte konti, frigivelse af licenser og dokumentation til audit.

Også en del af denne familie

• Flowchart for anmodning om dataadgang (fra anmodning til tilbagekaldelse) — Flowchart for anmodning om dataadgang: angiv formålet, læs datasættets klassifikation, lad dataejeren beslutte, kør persondatatjekkene, tildel tidsbegrænset adgang, og recertificer eller tilbagekald.

Se rækkefølgen