采购与供应商流程模板

本类别中的采购与供应商流程模板

• 采购订单流程图（采购到付款） — 采购订单流程图：请购、预算检查、审批权限门槛、供应商比价、开立采购订单、收货登记、三单匹配与付款放行。
• 发票审批流程图 — 发票审批泳道模板：发票录入、重复检查、与采购订单和收货单的三方匹配、记账编码、按金额审批、供应商问询、过账与付款批次。
• 供应商导入流程图 — 供应商导入流程图，含申请人、采购、法务、财务与安全五条泳道：尽职调查、风险分级、合同签署、银行信息核验，直到列入合格供应商登记册。
• 从需求到供应商评估的采购流程图 — 端到端采购流程图：需求与规格、自制或外购、预算审批、招标或框架调用、单一来源理由、授标、合同、交付与绩效评估。
• 请购与审批流程图 — 请购流程图：规格说明与科目填写、预算检查、直属经理与门槛以上审批、采购复核，以及一条定义清楚的紧急快速通道。
• 供应商审批流程图模板 — 供应商审批流程图模板：调查问卷与证书、质量与财务核查、风险分级、现场审核、样品试单，以及列入合格供应商名单与定期重新审批。
• 自制或外购决策流程图（决策树） — 自制或外购决策流程图：围绕核心能力、产能、全负荷成本、知识产权风险与供应市场的决策树，通向五个明确结果。
• 供应商风险评估流程图（决策树） — 供应商风险评估流程图：一棵由数据、访问权限、采购量、依赖度与认证等测试组成的决策树，用来确定风险等级与尽职调查的深度。
• 供应商选择决策树模板 — 供应商选择决策树：从合格供应商与招标门槛，到强制性标准、总成本与风险的七道测试，终点是五个具名的寻源结果。
• 供应商评估流程图（持续绩效） — 面向已经在用的供应商的评估流程图：质量、交付、价格与服务 KPI，记分卡，评审会，改进计划，以及移出名录。
• 带加权评分的供应商选择流程图 — 供应商选择流程图模板：长名单、RFI 入围名单、RFQ 加权评分、实地考察、总拥有成本比较，以及一份站得住脚的选定建议。
• 采购到付款（P2P）流程图（从需求到付款） — 采购到付款端到端流程图：从识别出需求到供应商收到款项——请购、预算与授权审批、合同核查、开立采购订单、收货、三方匹配、无订单例外处理与付款批次。
• 寻源到付款流程图 — 可编辑的寻源到付款泳道流程，从“明确需求、范围与预算责任人”经“寻源方式与预算已获批准吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 寻源到合同流程图 — 可编辑的寻源到合同泳道流程，从“界定品类需求与业务成果”经“竞争方式与标准已获批准吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 采购审批工作流 — 可编辑的采购审批工作流泳道图：从“提出采购申请”到“预算与科目编码是否有效？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 战略寻源流程图 — 可编辑的战略寻源泳道流程，从“识别支出或即将产生的需求”经“寻源方式与竞争理由充分吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 询价（RFQ）流程图 — 可编辑的RFQ泳道图：从“明确可采购的规格”到“合规报价是否足够？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
• 征求建议书（RFP）流程图 — 可编辑的RFP泳道图：从“明确预期成果与服务范围”到“建议书是否齐全且合格？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
• 采购信息征询（RFI）流程 — 可编辑的采购信息征询（RFI）流程泳道图：从“识别能力或市场方面的未知项”到“回复是否覆盖了信息需求？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 采购招标流程图 — 可编辑的采购招标泳道图：从“批准范围与招标方式”到“是否在截止时间前收到合规投标？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
• 评标流程图 — 可编辑的评标泳道图：从“锁定评标标准和利益冲突声明”到“投标是否技术合规？”，直至有记录的结果。含明确角色、例外路径和证据。
• 供应商风险管理流程图 — 可编辑的供应商风险管理泳道图：从“识别供应商与支出依赖”到“筛查发现风险偏高？”，直至留档结果，含明确角色与例外路径。
• 供应商绩效管理流程图 — 可编辑的供应商绩效管理泳道流程，从“收集交付、质量与服务结果”经“数据与衡量指标已达成一致吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 供应商质量管理流程图 — 可编辑的供应商质量管理泳道流程，从“发现缺陷并隔离受影响库存”经“可能影响安全或生产吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 采购订单变更流程图 — 可编辑的采购订单变更泳道图：从“收到价格、数量或日期变更请求”到容差判断，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
• 采购合同流程 — 可编辑的采购合同流程泳道图：从“确认授标、范围与商务进度”到“必要的专项审核是否已完成？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 供应商合同续约流程图 — 可编辑的供应商合同续约泳道流程，从“在通知日期之前触发复核”经“供应商仍然适用吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 采购例外流程 — 可编辑的采购例外流程泳道图：从“识别对标准流程的偏离”到“理由是否有证据支持？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 紧急采购流程图 — 可编辑的紧急采购泳道流程图：从“确认紧急的运营或安全需求”到“现有库存或合同能否满足需求？”，直至有记录的结果。含明确角色、例外路径与证据。
• 物料需求计划流程 — 可编辑的物料需求计划泳道图：从“载入需求与物料清单”到“库存与需求数据是否可靠？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 供应计划流程图 — 可编辑的供应计划泳道图：从“收集销售预测与确认订单”到“供应能否满足优先需求？”，直至留档结果，含明确角色与例外路径。
• 采购订单催交流程图 — 可编辑的采购订单催交泳道图：从“识别临近需求日期的采购订单”到“交付是否有风险？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
• 供应商延迟管理流程图 — 可编辑的供应商延迟管理泳道流程，从“收到延迟通知或错过里程碑”经“延迟影响关键承诺吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 物料短缺处理流程 — 可编辑的物料短缺处理泳道图：从“对照生产计划识别短缺”到“盘点后是否确认短缺？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 采购收货流程 — 可编辑的采购收货流程泳道图：从“对照未结采购订单接收货物”到“数量与状况是否与采购订单相符？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 采购节约跟踪流程 — 可编辑的采购节约跟踪流程泳道图：从“界定基线的数量、价格与范围”到“基线是否有实际数据支撑？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 采购绩效指标复盘流程 — 可编辑的采购绩效指标复盘流程泳道图：从“提取支出、周期与例外数据”到“数据是否可信，可用于报告？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 采购政策评审流程 — 可编辑的采购政策评审流程泳道图：从“触发定期或事件驱动的评审”到“变更是否与授权表一致？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 可持续采购流程图 — 可编辑的可持续采购泳道图：从“明确相关可持续性要求”到“该品类的声明有依据？”，直至留档结果，含明确角色与例外路径。
• 采购风险管理流程 — 可编辑的采购风险管理流程泳道图：从“识别关键物料与依赖关系”到“是否存在单点故障或影响重大？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
• 供应商退出流程图 — 可编辑的供应商退出泳道流程，从“记录到期、终止或暂停的触发原因”经“仍有未结供货或索赔吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
• 采购项目甘特图模板：从需求到合同 — 可编辑的采购项目甘特图：需求、市场沟通、招标、评标、谈判、授标与合同，含依赖关系和里程碑，改工期日期自动跟随。
• RFP项目甘特图模板（买方招标） — 可编辑的买方 RFP 项目甘特图：需求、起草与法务审查、发出、供应商提问期、固定响应期、并行评估、演示、谈判、授标与移交。
• 供应商导入甘特图模板：含试用期 — 可编辑的供应商导入甘特图：尽职调查、风险评估、合同、系统设置、首单与试用期，含依赖关系，以及批准、签署和验收的里程碑。
• 合同续签甘特图模板：含通知期 — 可编辑的合同续签甘特图：评审、对标、谈判、批准与签署，把通知期作为固定等待，含依赖关系，以及续签路径和确认的里程碑。