采购合同流程
可编辑的采购合同流程泳道图：从“确认授标、范围与商务进度”到“必要的专项审核是否已完成？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
什么是采购合同流程
流程从“确认授标、范围与商务进度”开始。接下来两步，“选定已批准的合同文本并指定谈判负责人”与“审查价格、服务水平与合同义务”，为做出站得住脚的决策准备所需信息。图中把每一次交接分配给具体角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“必要的专项审核是否已完成？”与“最终条款是否在批准的立场范围内？”。第一个分支通向“转交缺失的隐私、安全或保险审核”；第二个则可能需要“上报偏差或重新谈判”。请指定签署后负责监督合同义务的合同负责人。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“确认授标、范围与商务进度”，再“选定已批准的合同文本并指定谈判负责人”。
- “必要的专项审核是否已完成？”，并为“转交缺失的隐私、安全或保险审核”留有路径。
- “审核法律、隐私与供应商风险”与“处理修订意见并记录让步”，作为分开的供应商与内部交接。
- “最终条款是否在批准的立场范围内？”，决策不通过时进入“上报偏差或重新谈判”。
- “按授权批准最终文本”、“签署并移交合同负责人”，并以“留存已签版本、合同义务与到期日”作为受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定由谁负责“确认授标、范围与商务进度”，以及下一个角色需要什么信息。
- 当“必要的专项审核是否已完成？”的答案不明确，或决策在记录之外做出时使用。
- 用它让“留存已签版本、合同义务与到期日”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策负责人
把业务负责人、采购、法务、风险审核人、供应商这几条泳道替换为你们实际的职能。如果你们的授权规则要求如此，就把“必要的专项审核是否已完成？”的负责人与申请人分开。
配置关口
请指定签署后负责监督合同义务的合同负责人。明确“最终条款是否在批准的立场范围内？”需要什么样的证据才算充分，以及谁有权批准例外。
连接下游记录
把“留存已签版本、合同义务与到期日”与相关的采购订单、合同、供应商档案或业务案例关联起来。依据你们的文件政策设定保存期限与复核日期。
常见问题
采购合同流程模板包含什么？
它涵盖确认授标、范围与商务进度、审查价格、服务水平与合同义务、处理修订意见并记录让步，以及留存已签版本、合同义务与到期日，含两个带标签的判断与返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。请指定签署后负责监督合同义务的合同负责人。在你们组织中使用这张图之前，编辑关口标签、泳道与返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“必要的专项审核是否已完成？”的输入、“最终条款是否在批准的立场范围内？”背后的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“留存已签版本、合同义务与到期日”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随带加权评分的供应商选择流程图之后，并交接给供应商合同续约流程图。
前置流程
- 带加权评分的供应商选择流程图 — 供应商选择流程图模板：长名单、RFI 入围名单、RFQ 加权评分、实地考察、总拥有成本比较，以及一份站得住脚的选定建议。
- 寻源到合同流程图 — 可编辑的寻源到合同泳道流程，从“界定品类需求与业务成果”经“竞争方式与标准已获批准吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
后续流程
- 供应商合同续约流程图 — 可编辑的供应商合同续约泳道流程，从“在通知日期之前触发复核”经“供应商仍然适用吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。