采购订单催交流程图
可编辑的采购订单催交泳道图：从“识别临近需求日期的采购订单”到“交付是否有风险？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
什么是采购订单催交流程
流程从“识别临近需求日期的采购订单”开始。接下来的两步，“要求供应商提供里程碑与发运证明”和“将确认的预计到货日与需求日期对比”，为一个经得起检验的决定准备好所需信息。图中把每一次交接分配给具体角色，并在收尾时保留证据。
主要的关口有两个：“交付是否有风险？”与“追赶方案能否满足紧急需求？”。第一个分支通向“继续例行监控里程碑”；第二个在无法满足时，可能需要“加急运输或启动短缺应对”。请根据交期和业务关键程度设定催交触发条件。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- “识别临近需求日期的采购订单”，随后是“要求供应商提供里程碑与发运证明”。
- “交付是否有风险？”，并设有“继续例行监控里程碑”的路径。
- “评估对库存与生产的影响”与“商定追赶方案或分批发货”，分别是内部与供应商侧的独立交接。
- “追赶方案能否满足紧急需求？”，不能满足时转入“加急运输或启动短缺应对”。
- “上报严重延误并寻找替代货源”、“全程跟踪货物直至收货”与“记录修订后的承诺日期与供应商表现”，构成受控的收尾。
何时使用本模板
- 用来约定谁负责“识别临近需求日期的采购订单”，以及下一个角色需要什么信息。
- 当“交付是否有风险？”的答案不明确，或决定是在记录之外做出时使用。
- 用来让“记录修订后的承诺日期与供应商表现”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策负责人
把采购员、供应商、计划部、仓库、运营部这几条泳道换成你们实际的职能。若授权规则有要求，请让“交付是否有风险？”的负责人与需求提出人分开。
配置各个关口
根据交期和业务关键程度设定催交触发条件。明确“追赶方案能否满足紧急需求？”需要哪些证据才算充分，以及谁有权批准例外。
连接下游记录
把“记录修订后的承诺日期与供应商表现”链接到相关的采购订单、合同、供应商档案或业务案例，并按你们的文档制度设定保存期限与复核日期。
常见问题
采购订单催交流程模板包含哪些内容？
涵盖识别临近需求日期的采购订单、将确认的预计到货日与需求日期对比、商定追赶方案或分批发货，以及记录修订后的承诺日期与供应商表现，包含两个带标签的决策和返工路径。
决策规则可以修改吗？
可以。请根据交期和业务关键程度设定催交触发条件。在正式使用前，编辑关口标签、泳道和返回路径即可。
应当保留哪些证据？
保留“交付是否有风险？”的输入、“追赶方案能否满足紧急需求？”背后的证据、审批或例外决定，以及收尾记录：“记录修订后的承诺日期与供应商表现”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随采购订单流程图（采购到付款）之后，并交接给供应商延迟管理流程图。
前置流程
- 采购订单流程图（采购到付款） — 采购订单流程图：请购、预算检查、审批权限门槛、供应商比价、开立采购订单、收货登记、三单匹配与付款放行。
后续流程
- 供应商延迟管理流程图 — 可编辑的供应商延迟管理泳道流程，从“收到延迟通知或错过里程碑”经“延迟影响关键承诺吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。