采购与供应商流程模板

本类别中的采购与供应商流程模板

• 采购订单流程图（采购到付款） — 采购订单流程图：请购、预算检查、审批权限门槛、供应商比价、开立采购订单、收货登记、三单匹配与付款放行。
• 发票审批流程图 — 发票审批泳道模板：发票录入、重复检查、与采购订单和收货单的三方匹配、记账编码、按金额审批、供应商问询、过账与付款批次。
• 供应商导入流程图 — 供应商导入流程图，含申请人、采购、法务、财务与安全五条泳道：尽职调查、风险分级、合同签署、银行信息核验，直到列入合格供应商登记册。
• 从需求到供应商评估的采购流程图 — 端到端采购流程图：需求与规格、自制或外购、预算审批、招标或框架调用、单一来源理由、授标、合同、交付与绩效评估。
• 请购与审批流程图 — 请购流程图：规格说明与科目填写、预算检查、直属经理与门槛以上审批、采购复核，以及一条定义清楚的紧急快速通道。
• 供应商审批流程图模板 — 供应商审批流程图模板：调查问卷与证书、质量与财务核查、风险分级、现场审核、样品试单，以及列入合格供应商名单与定期重新审批。
• 自制或外购决策流程图（决策树） — 自制或外购决策流程图：围绕核心能力、产能、全负荷成本、知识产权风险与供应市场的决策树，通向五个明确结果。
• 供应商风险评估流程图（决策树） — 供应商风险评估流程图：一棵由数据、访问权限、采购量、依赖度与认证等测试组成的决策树，用来确定风险等级与尽职调查的深度。
• 供应商选择决策树模板 — 供应商选择决策树：从合格供应商与招标门槛，到强制性标准、总成本与风险的七道测试，终点是五个具名的寻源结果。
• 供应商评估流程图（持续绩效） — 面向已经在用的供应商的评估流程图：质量、交付、价格与服务 KPI，记分卡，评审会，改进计划，以及移出名录。
• 带加权评分的供应商选择流程图 — 供应商选择流程图模板：长名单、RFI 入围名单、RFQ 加权评分、实地考察、总拥有成本比较，以及一份站得住脚的选定建议。
• 采购到付款（P2P）流程图（从需求到付款） — 采购到付款端到端流程图：从识别出需求到供应商收到款项——请购、预算与授权审批、合同核查、开立采购订单、收货、三方匹配、无订单例外处理与付款批次。