采购政策评审流程
可编辑的采购政策评审流程泳道图：从“触发定期或事件驱动的评审”到“变更是否与授权表一致？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
什么是采购政策评审流程
流程从“触发定期或事件驱动的评审”开始。接下来两步，“收集审计发现与用户反馈”与“梳理授权、竞争与例外方面的缺口”，为做出站得住脚的决策准备所需信息。图中把每一次交接分配给具体角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“变更是否与授权表一致？”与“相关方是否认可运营交接？”。第一个分支通向“修订授权或拟定的控制措施”；第二个则可能需要“处理意见并重新测试工作流”。请保留版本历史，并关联例外、授权层级与审计证据。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“触发定期或事件驱动的评审”，再“收集审计发现与用户反馈”。
- “变更是否与授权表一致？”，并为“修订授权或拟定的控制措施”留有路径。
- “起草程序与控制措施变更”与“与财务、法务及业务部门一起评审”，作为分开的供应商与内部交接。
- “相关方是否认可运营交接？”，决策不通过时进入“处理意见并重新测试工作流”。
- “批准受控修订版”、“发布并培训受影响的角色”，并以“归档被取代的版本与评审日期”作为受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定由谁负责“触发定期或事件驱动的评审”，以及下一个角色需要什么信息。
- 当“变更是否与授权表一致？”的答案不明确，或决策在记录之外做出时使用。
- 用它让“归档被取代的版本与评审日期”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策负责人
把政策负责人、采购、财务、法务、高管审批人这几条泳道替换为你们实际的职能。如果你们的授权规则要求如此，就把“变更是否与授权表一致？”的负责人与申请人分开。
配置关口
请保留版本历史，并关联例外、授权层级与审计证据。明确“相关方是否认可运营交接？”需要什么样的证据才算充分，以及谁有权批准例外。
连接下游记录
把“归档被取代的版本与评审日期”与相关的采购订单、合同、供应商档案或业务案例关联起来。依据你们的文件政策设定保存期限与复核日期。
常见问题
采购政策评审流程模板包含什么？
它涵盖触发定期或事件驱动的评审、梳理授权、竞争与例外方面的缺口、与财务、法务及业务部门一起评审，以及归档被取代的版本与评审日期，含两个带标签的判断与返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。请保留版本历史，并关联例外、授权层级与审计证据。在你们组织中使用这张图之前，编辑关口标签、泳道与返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“变更是否与授权表一致？”的输入、“相关方是否认可运营交接？”背后的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“归档被取代的版本与评审日期”。