可持续采购流程图
可编辑的可持续采购泳道图：从“明确相关可持续性要求”到“该品类的声明有依据？”，直至留档结果，含明确角色与例外路径。
什么是可持续采购流程
流程从“明确相关可持续性要求”开始。接下来的两步，“识别品类影响与证据需求”和“索取可比的供应商披露信息”，为后面站得住脚的决策准备好所需信息。图中把每一次交接都分配给具体角色，并在收尾时保留证据。
主要的关口是“该品类的声明有依据？”和“供应商满足既定的选择要求？”。第一个分支通向“要求提供佐证或删除无依据的声明”；第二个分支可能要求“商定改进计划或选择替代供应商”。如果问题仍无法解决，个案可以终止于“选择替代供应商或重新发起采购活动”。请采用可衡量、针对具体品类的要求，并在对外报告之前核实各项声明。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“明确相关可持续性要求”，再“识别品类影响与证据需求”。
- “该品类的声明有依据？”及其对应的“要求提供佐证或删除无依据的声明”路径。
- “对照现有证据核实声明”与“结合成本与能力评估可持续性”，分别作为供应商与内部之间的独立交接。
- “供应商满足既定的选择要求？”，不通过时转入“商定改进计划或选择替代供应商”。另一个判断可以终止于“选择替代供应商或重新发起采购活动”。
- “批准授标与合同承诺”、“跟踪已商定的供应商行动”，以及作为受控收尾的“记录证据、限制与复审日期”。
何时使用本模板
- 用它来约定谁负责“明确相关可持续性要求”，以及下一个角色需要哪些信息。
- 当“该品类的声明有依据？”的答案不明确，或决策是在记录之外做出时，使用它。
- 用它让“记录证据、限制与复审日期”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策责任人
把业务负责人、采购、供应商、风险审核人、合同负责人这几条泳道换成你们实际的职能。如果授权规则要求，请让“该品类的声明有依据？”的责任人与申请人分开。
配置各个关口
采用可衡量、针对具体品类的要求，并在对外报告之前核实各项声明。明确“供应商满足既定的选择要求？”需要什么样的证据才算充分，以及谁有权批准例外。
连接下游记录
把“记录证据、限制与复审日期”链接到相关的采购订单、合同、供应商档案或运营个案。按照你们的文件管理政策设定保存期限与复审日期。
常见问题
可持续采购流程模板包含哪些内容？
它涵盖明确相关可持续性要求、索取可比的供应商披露信息、结合成本与能力评估可持续性，以及记录证据、限制与复审日期，其中有三个带标签的判断和返工路径。
决策规则可以修改吗？
可以。请采用可衡量、针对具体品类的要求，并在对外报告之前核实各项声明。在组织内使用之前，可以编辑关口标签、泳道和返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“该品类的声明有依据？”的输入、支撑“供应商满足既定的选择要求？”的证据、审批或例外决定，以及收尾记录：“记录证据、限制与复审日期”。