流程系列
採購到付款流程範本
採購到付款的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
採購到付款把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
此採購到付款流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關流程、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。
流程次序
第 1 步: 請購與審批流程圖
請購流程圖：規格說明與科目填寫、預算檢查、直屬經理與門檻以上審批、採購覆核，以及一條界定清楚的緊急快速通道。
第 2 步: 採購訂單流程圖（採購到付款）
採購訂單流程圖：請購、預算檢查、審批權限門檻、供應商比價、開立採購訂單、收貨登記、三方核對與付款放行。
第 3 步: 收貨流程圖（由卸貨區到收貨單）
卸貨區的收貨流程圖：預約到貨時段、對照採購訂單核對單據、點算與驗損、承運商索償、開立收貨單以及上架入倉與移交財務。
第 4 步: 三方核對流程圖
三方核對流程圖，用於比對供應商發票、採購訂單和貨品或服務收貨記錄，並處理容差管控及差異。
第 5 步: 發票審批流程圖
發票審批泳道範本：發票輸入、重複檢查、與採購訂單和收貨單的三方核對、記帳編碼、按金額審批、供應商查詢、過帳與付款批次。
第 6 步: 付款審批流程圖
付款審批流程圖，涵蓋編製付款建議、核實供應商銀行資料、授權審批、銀行雙重放款、入帳及對帳。
同屬本系列
- 採購到付款（P2P）流程圖（由需求到付款） — 採購到付款流程圖，由識別出需求到付清供應商款項：請購、預算與授權額度審批、合約查核、發出訂單、收貨、三方核對、無訂單異常與付款批次。
- 採購到付款（P2P）流程範本 — 隨時可供審核的採購到付款（P2P）流程範本——由請購到付款——附審批流程與版本控制，為 SOX、SOC 2 和內部審計記錄應付流程的 ERP 團隊而設。
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- 由需求到供應商評估的採購流程圖 — 端到端採購流程圖：需求與規格、自製或外購、預算審批、招標或協議調用、單一來源理由、批出、合約、交付與表現評估。
應用於以下行業
相關指南
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