部門預算分配桑基圖：模板
用可編輯桑基圖將總預算分俾各部門，再分到各部門嘅開支類別，睇清楚資金按團隊同類別流向邊度。數字只供示範。
部門預算桑基圖將成個預算分兩層向下展開：先去到擁有佢嘅各部門，再去到每個部門用喺邊啲類別。一幅圖就睇到邊個攞到錢，錢又買咗啲乜。
一筆1.2萬千歐嘅全年預算分俾五個部門。每個部門嘅流帶之後拆到同樣嘅六個類別：人手、軟件同硬件、外判同費用、市場推廣活動、差旅同活動、場地。
由於類別係共用，唔同部門嘅流帶會匯入同一個類別節點。呢個係淨係列部門合計嘅表格畀唔到嘅角度：右邊睇到，無論人手喺邊個團隊，人手成本佔成個預算幾多。數字係虛構，每個部門嘅各類別總和等於佢嘅分配額。
點樣閱讀呢個圖表
- 工程嘅分配額最大，有4,200千歐，佔1.2萬千歐預算嘅35%。銷售及市場推廣跟住，有2,900千歐（24%）。
- 人手成本有7,500千歐，佔預算嘅62.5%，而且係每個部門入面最大嘅類別。
- 喺呢個例子入面，市場推廣活動（800千歐）同差旅同活動（350千歐）只喺銷售及市場推廣部門發生。
- 外判同費用合共1,100千歐（9%），五個部門都有，想喺唔郁編制嘅情況下減成本，可以先睇呢一項。
圖表背後嘅資料
為一間虛構公司編造嘅預算數字，單位係千歐元。每個部門嘅各類別總和等於佢嘅分配額。
| 來源 | 目標 | 數量（k€） |
|---|---|---|
| 總預算 | 工程 | 4200 |
| 總預算 | 銷售及市場推廣 | 2900 |
| 總預算 | 營運 | 2300 |
| 總預算 | 客戶支援 | 1200 |
| 總預算 | 財務及行政 | 1400 |
| 工程 | 人手 | 3100 |
| 工程 | 軟件同硬件 | 750 |
| 工程 | 外判同費用 | 350 |
| 銷售及市場推廣 | 人手 | 1500 |
| 銷售及市場推廣 | 市場推廣活動 | 800 |
| 銷售及市場推廣 | 差旅同活動 | 350 |
| 銷售及市場推廣 | 軟件同硬件 | 150 |
| 銷售及市場推廣 | 外判同費用 | 100 |
| 營運 | 人手 | 1200 |
| 營運 | 場地 | 600 |
| 營運 | 軟件同硬件 | 250 |
| 營運 | 外判同費用 | 250 |
| 客戶支援 | 人手 | 950 |
| 客戶支援 | 軟件同硬件 | 150 |
| 客戶支援 | 外判同費用 | 100 |
| 財務及行政 | 人手 | 750 |
| 財務及行政 | 場地 | 250 |
| 財務及行政 | 軟件同硬件 | 100 |
| 財務及行政 | 外判同費用 | 300 |
同樣嘅資料（CSV）
source,target,value
總預算,工程,4200
總預算,銷售及市場推廣,2900
總預算,營運,2300
總預算,客戶支援,1200
總預算,財務及行政,1400
工程,人手,3100
工程,軟件同硬件,750
工程,外判同費用,350
銷售及市場推廣,人手,1500
銷售及市場推廣,市場推廣活動,800
銷售及市場推廣,差旅同活動,350
銷售及市場推廣,軟件同硬件,150
銷售及市場推廣,外判同費用,100
營運,人手,1200
營運,場地,600
營運,軟件同硬件,250
營運,外判同費用,250
客戶支援,人手,950
客戶支援,軟件同硬件,150
客戶支援,外判同費用,100
財務及行政,人手,750
財務及行政,場地,250
財務及行政,軟件同硬件,100
財務及行政,外判同費用,300運作方式
輸入總額同各部門
將總預算加做一個節點，並按今年批准嘅分配額將佢導向每個部門。
按類別拆分每個部門
所有部門用同一份類別清單，令流帶喺同一個節點匯合。控制喺六至七項，其餘歸做「其他」。
將合計同賬目核對
每個部門嘅各類別總和必須等於佢嘅分配額。如果唔相等，編輯器會標出唔平衡嘅節點。
常見問題
每個部門嘅類別應該相同嗎？
盡量相同。共用清單可以令右邊顯示全公司按類別嘅合計，呢點亦係用桑基圖而唔係表格嚟畫嘅主要原因。
可以對比預算同實際開支嗎？
用兩幅單位同類別相同嘅圖，一幅畫預算，一幅畫實際。單一幅桑基圖只可以顯示一組金額。
編輯呢個部門預算桑基圖
將模板開啟做你自己嘅圖表，並輸入你嘅部門、類別同金額。