Skabelon: Kortlægning af procesundtagelser
Redigerbar procesundtagelseskortlægningsskabelon med rollebaner, bevistjek, beslutningsgrene og eksplicitte resultater. Tilpas arbejdsgangen til dit team.
Hvad er skabelon: kortlægning af procesundtagelser?
Kortet starter ved “Procesafvigelse opdaget” og slutter med “Optag opløsning og gennemgå gentagelse”. Operatøren ejer det første bevis; Procesejer varetager vurderingen eller den operationelle overdragelse; faglig revieweren ejer den endelige beslutning eller verifikation.
Den første beslutning, “Dækket af eksisterende undtagelsesregel?”, sender ikke-understøttet arbejde til “Eskalere for ejerens beslutning”. Den senere beslutning, “Resultat verificeret?”, adskiller “Genbearbejd eller stop berørt arbejde” fra det accepterede resultat. Tilpas disse porte til faktisk autoritet og beviser. En tegnet arbejdsgang udfører ikke automatisering eller håndhæver godkendelse.
Kort før du vælger automatisering
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Registrer fejlbehæftet tilstand og påvirket arbejde.
- Tjek godkendt undtagelsesregel.
- Dækket af eksisterende undtagelsesregel? — eksplicitte brancheresultater.
- Resultat verificeret? — en anden gennemgangsport.
- Optag opløsning og gennemgå gentagelse.
Hvornår du skal bruge skabelonen
- Brug denne artefakt, når procesafvigelse opdages, og teamet har brug for en fælles procedure for den resulterende vurdering eller overdragelse.
- Udskift de illustrative roller og beslutningskriterier, før du bruger kortet som en godkendt instruktion.
- Bruges under gennemgang af interessenter til at gøre ejeroverdragelser og afviste resultater eksplicitte, før processen ændres.
Sådan fungerer det
Definer omfang og beviser
Navngiv procesejeren og erstat de første tre trin med den specifikke trigger, input og registreringer for dit arbejde.
Konfigurer beslutningsportene
Angiv, hvordan du besvarer “Dækket af eksisterende undtagelsesregel?” og “Resultat verificeret?”. Tildel en rolle og beviskrav til hver.
Gennemgå hver rute
Gå den normale rute og begge undtagelsesafslutninger. Få gennemgang af diagrammet, før du deler det som en teamprocedure.
Ofte stillede spørgsmål
Er dette en redigerbar procesundtagelsestilknytning?
Ja. Åbn eksemplet som dit eget QueryChart-diagram, og udskift derefter trin, baner for ansvarlige roller og beslutningskriterier.
Udfører denne skabelon processen?
Nej. Det dokumenterer arbejdsgangen. Automatisering kører i eksterne systemer, og faktiske kortgodkendelsesfunktioner skal konfigureres separat.
Hvad skal vi gennemgå, før vi deler det?
Tjek hver ejer- og beslutningsgren, de nødvendige beviser ved hver gate og autoriteten for det endelige resultat. Indstil en anmeldelsesejer og behold en aftalt diagramversion.