Modèle : Cartographie des exceptions du processus

Qu'est-ce que le processus modèle : cartographie des exceptions du processus ?

La carte commence à “Déviation de processus détectée” et se termine par “Résolution des enregistrements et récurrence des révisions”. L'opérateur est propriétaire des preuves initiales ; Le responsable du processus gère l'évaluation ou le transfert opérationnel ; L'examinateur est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.

La première décision, “Couvert par la règle d'exception existante ?”, envoie le travail non pris en charge à “Faire remonter la décision du propriétaire”. La décision ultérieure, “Résultat vérifié ?”, sépare “Retravailler ou arrêter le travail concerné” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.

Cartographier avant de choisir l'automatisation

• Évaluer un candidat RPA
• Carte avant automatisation
• Alternative à Task Capture pour la documentation

Ce que couvre cet organigramme

Dans ce modèle

• Enregistrer les conditions défaillantes et les travaux affectés.
• Vérifiez la règle d'exception approuvée.
• Couvert par la règle d'exception existante ? — les résultats explicites des branches.
• Résultat vérifié ? — une deuxième porte de revue.
• Enregistrez la résolution et examinez la récurrence.

Quand utiliser ce modèle

• Utilisez cet artefact lorsqu'un écart de processus est détecté et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
• Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
• À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.

Comment cela fonctionne

1. Définir la portée et les preuves

   Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.

2. Configurer les portes de décision

   Indiquez comment répondre à “Couvert par la règle d'exception existante ?” et “Résultat vérifié ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.

3. Passez en revue chaque itinéraire

   Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.

Questions fréquentes

S'agit-il d'un mappage d'exceptions de processus modifiable ?

Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.

Ce modèle exécute-t-il le processus ?

Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.

Que devrions-nous revoir avant de le partager ?

Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.