Modèle : Cartographie du processus actuel
Modèle de carte de processus tel quel modifiable avec des couloirs de rôles, des vérifications de preuves, des branches de décision et des résultats explicites. Adaptez le flux de travail à votre équipe.
Qu'est-ce que le processus modèle : cartographie du processus actuel ?
La carte commence à “Demande reçue” et se termine par “Enregistrer le résultat réel et le transfert”. Le demandeur est propriétaire des preuves initiales ; L'opérateur gère l'évaluation ou le transfert opérationnel ; Le responsable du processus est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.
La première décision, “Informations complètes ?”, envoie le travail non pris en charge à “Demander des informations manquantes”. La décision ultérieure, “Le résultat répond-il à la règle actuelle ?”, sépare “Transférer l'exception au responsable du processus” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.
Cartographier avant de choisir l'automatisation
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Vérifiez les informations requises.
- Enregistrez la manipulation réelle et les solutions de contournement.
- Informations complètes ? — les résultats explicites des branches.
- Le résultat répond-il à la règle actuelle ? — une deuxième porte de revue.
- Enregistrez le résultat réel et le transfert.
Quand utiliser ce modèle
- Utilisez cet artefact lorsque la demande est reçue et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
- Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
- À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.
Comment cela fonctionne
Définir la portée et les preuves
Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.
Configurer les portes de décision
Indiquez comment répondre à “Informations complètes ?” et “Le résultat répond-il à la règle actuelle ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.
Passez en revue chaque itinéraire
Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.
Questions fréquentes
S'agit-il d'une carte de processus modifiable telle quelle ?
Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.
Ce modèle exécute-t-il le processus ?
Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.
Que devrions-nous revoir avant de le partager ?
Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.