Modèle : Cartographie du processus cible
Modèle de carte de processus modifiable avec des couloirs de rôles, des vérifications de preuves, des branches de décision et des résultats explicites. Adaptez le flux de travail à votre équipe.
Qu'est-ce que le processus modèle : cartographie du processus cible ?
La carte commence à “Demande proposée reçue” et se termine par “Enregistrer la proposition d’état futur acceptée”. Le demandeur est propriétaire des preuves initiales ; Le responsable du processus gère l'évaluation ou le transfert opérationnel ; L'examinateur est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.
La première décision, “Les entrées répondent-elles à la règle proposée ?”, envoie le travail non pris en charge à “Retourner la demande de correction proposée”. La décision ultérieure, “Proposition acceptée par les parties prenantes ?”, sépare “Réviser le processus proposé” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.
Cartographier avant de choisir l'automatisation
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Validez les champs d’admission proposés.
- Appliquer la règle de routage proposée.
- Les entrées répondent-elles à la règle proposée ? — les résultats explicites des branches.
- Proposition acceptée par les parties prenantes ? — une deuxième porte de revue.
- Enregistrer la proposition d’état futur acceptée.
Quand utiliser ce modèle
- Utilisez cet artefact lorsque la demande proposée est reçue et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
- Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
- À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.
Comment cela fonctionne
Définir la portée et les preuves
Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.
Configurer les portes de décision
Indiquez comment répondre à “Les entrées répondent-elles à la règle proposée ?” et “Proposition acceptée par les parties prenantes ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.
Passez en revue chaque itinéraire
Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.
Questions fréquentes
S'agit-il d'une future carte de processus modifiable ?
Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.
Ce modèle exécute-t-il le processus ?
Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.
Que devrions-nous revoir avant de le partager ?
Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.