Soll-Prozesskarte – Vorlage
Bearbeitbare Vorlage für eine zukünftige Prozesskarte mit Rollenspuren, Beweisprüfungen, Entscheidungszweigen und expliziten Ergebnissen. Passen Sie den Workflow an Ihr Team an.
Was ist Soll-Prozesskarte?
Die Karte beginnt bei “Vorgeschlagene Anfrage erhalten” und endet bei “Notieren Sie den angenommenen Zukunftszustandsvorschlag”. Der Antragsteller ist Eigentümer der ersten Beweise; Der Prozessverantwortliche kümmert sich um die Bewertung oder die operative Übergabe. Der Prüfer ist für die endgültige Entscheidung oder Überprüfung verantwortlich.
Die erste Entscheidung, “Eingaben entsprechen der vorgeschlagenen Regel?”, sendet nicht unterstützte Arbeit an “Senden Sie den vorgeschlagenen Antrag zur Korrektur zurück”. Die spätere Entscheidung, “Vorschlag von Stakeholdern angenommen?”, trennt “Überarbeiten Sie den vorgeschlagenen Prozess” vom akzeptierten Ergebnis. Passen Sie diese Tore an die tatsächlichen Autoritäten und Beweise an. Ein gezeichneter Workflow führt keine Automatisierung aus und erzwingt keine Genehmigung.
Karte, bevor Sie sich für die Automatisierung entscheiden
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Validieren Sie die vorgeschlagenen Aufnahmefelder.
- Wenden Sie die vorgeschlagene Routing-Regel an.
- Eingaben entsprechen der vorgeschlagenen Regel? – explizite Zweigergebnisse.
- Vorschlag von Stakeholdern angenommen? – ein zweites Überprüfungstor.
- Notieren Sie den angenommenen Zukunftszustandsvorschlag.
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Verwenden Sie dieses Artefakt, wenn eine vorgeschlagene Anfrage eingegangen ist und das Team ein gemeinsames Verfahren für die resultierende Bewertung oder Übergabe benötigt.
- Ersetzen Sie die veranschaulichenden Rollen und Entscheidungskriterien, bevor Sie die Karte als genehmigte Anleitung verwenden.
- Wird während der Stakeholder-Überprüfung verwendet, um Besitzerübergaben und abgelehnte Ergebnisse deutlich zu machen, bevor sich der Prozess ändert.
So funktioniert es
Definieren Sie Umfang und Beweise
Benennen Sie den Prozessverantwortlichen und ersetzen Sie die ersten drei Schritte durch die spezifischen Auslöser, Eingaben und Datensätze für Ihre Arbeit.
Konfigurieren Sie die Entscheidungstore
Geben Sie an, wie Sie “Eingaben entsprechen der vorgeschlagenen Regel?” und “Vorschlag von Stakeholdern angenommen?” beantworten sollen. Weisen Sie jedem eine Rolle und eine Nachweisanforderung zu.
Überprüfen Sie jede Route
Gehen Sie den normalen Weg und beide Ausnahmeenden. Überprüfen Sie das Diagramm, bevor Sie es als Teamverfahren weitergeben.
Häufig gestellte Fragen
Ist dies eine bearbeitbare zukünftige Prozesslandkarte?
Ja. Öffnen Sie das Beispiel als Ihr eigenes QueryChart-Diagramm und ersetzen Sie dann Schritte, Spuren für verantwortliche Rollen und Entscheidungskriterien.
Führt diese Vorlage den Prozess aus?
Nein. Es dokumentiert den Arbeitsablauf. Die Automatisierung läuft in externen Systemen und die eigentlichen Diagrammgenehmigungsfunktionen müssen separat konfiguriert werden.
Was sollten wir überprüfen, bevor wir es teilen?
Überprüfen Sie jeden Eigentümer und jede Entscheidungsabteilung, die an jedem Tor erforderlichen Beweise und die Autorität für das Endergebnis. Legen Sie einen Bewertungseigentümer fest und behalten Sie eine vereinbarte Diagrammversion bei.