Ist-Prozesskarte – Vorlage
Bearbeitbare Ist-Prozesskartenvorlage mit Rollenspuren, Beweisprüfungen, Entscheidungszweigen und expliziten Ergebnissen. Passen Sie den Workflow an Ihr Team an.
Was ist Ist-Prozesskarte?
Die Karte beginnt bei “Anfrage erhalten” und endet bei “Notieren Sie das tatsächliche Ergebnis und die Übergabe”. Der Antragsteller ist Eigentümer der ersten Beweise; Der Bediener übernimmt die Beurteilung oder Betriebsübergabe; Der Prozessverantwortliche ist für die endgültige Entscheidung oder Überprüfung verantwortlich.
Die erste Entscheidung, “Informationen vollständig?”, sendet nicht unterstützte Arbeit an “Fehlende Informationen anfordern”. Die spätere Entscheidung, “Ergebnis entspricht der aktuellen Regel?”, trennt “Ausnahme an Prozessbesitzer eskalieren” vom akzeptierten Ergebnis. Passen Sie diese Tore an die tatsächlichen Autoritäten und Beweise an. Ein gezeichneter Workflow führt keine Automatisierung aus und erzwingt keine Genehmigung.
Karte, bevor Sie sich für die Automatisierung entscheiden
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Überprüfen Sie die erforderlichen Informationen.
- Zeichnen Sie die tatsächliche Handhabung und Problemumgehungen auf.
- Informationen vollständig? – explizite Zweigergebnisse.
- Ergebnis entspricht der aktuellen Regel? – ein zweites Überprüfungstor.
- Notieren Sie das tatsächliche Ergebnis und die Übergabe.
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Verwenden Sie dieses Artefakt, wenn eine Anfrage eingegangen ist und das Team ein gemeinsames Verfahren für die resultierende Bewertung oder Übergabe benötigt.
- Ersetzen Sie die veranschaulichenden Rollen und Entscheidungskriterien, bevor Sie die Karte als genehmigte Anleitung verwenden.
- Wird während der Stakeholder-Überprüfung verwendet, um Besitzerübergaben und abgelehnte Ergebnisse deutlich zu machen, bevor sich der Prozess ändert.
So funktioniert es
Definieren Sie Umfang und Beweise
Benennen Sie den Prozessverantwortlichen und ersetzen Sie die ersten drei Schritte durch die spezifischen Auslöser, Eingaben und Datensätze für Ihre Arbeit.
Konfigurieren Sie die Entscheidungstore
Geben Sie an, wie Sie “Informationen vollständig?” und “Ergebnis entspricht der aktuellen Regel?” beantworten sollen. Weisen Sie jedem eine Rolle und eine Nachweisanforderung zu.
Überprüfen Sie jede Route
Gehen Sie den normalen Weg und beide Ausnahmeenden. Überprüfen Sie das Diagramm, bevor Sie es als Teamverfahren weitergeben.
Häufig gestellte Fragen
Handelt es sich um eine bearbeitbare Ist-Prozesslandkarte?
Ja. Öffnen Sie das Beispiel als Ihr eigenes QueryChart-Diagramm und ersetzen Sie dann Schritte, Spuren für verantwortliche Rollen und Entscheidungskriterien.
Führt diese Vorlage den Prozess aus?
Nein. Es dokumentiert den Arbeitsablauf. Die Automatisierung läuft in externen Systemen und die eigentlichen Diagrammgenehmigungsfunktionen müssen separat konfiguriert werden.
Was sollten wir überprüfen, bevor wir es teilen?
Überprüfen Sie jeden Eigentümer und jede Entscheidungsabteilung, die an jedem Tor erforderlichen Beweise und die Autorität für das Endergebnis. Legen Sie einen Bewertungseigentümer fest und behalten Sie eine vereinbarte Diagrammversion bei.