Darstellung von Prozessausnahmen – Vorlage

Was ist darstellung von prozessausnahmen?

Die Karte beginnt bei “Prozessabweichung erkannt” und endet bei “Zeichnen Sie die Lösung auf und überprüfen Sie die Wiederholung”. Der Betreiber ist Eigentümer der ersten Beweise; Der Prozessverantwortliche kümmert sich um die Bewertung oder die operative Übergabe. Der Prüfer ist für die endgültige Entscheidung oder Überprüfung verantwortlich.

Die erste Entscheidung, “Von der bestehenden Ausnahmeregelung abgedeckt?”, sendet nicht unterstützte Arbeit an “Eskalieren Sie die Entscheidung des Eigentümers”. Die spätere Entscheidung, “Ergebnis bestätigt?”, trennt “Betroffene Arbeiten überarbeiten oder stoppen” vom akzeptierten Ergebnis. Passen Sie diese Tore an die tatsächlichen Autoritäten und Beweise an. Ein gezeichneter Workflow führt keine Automatisierung aus und erzwingt keine Genehmigung.

Karte, bevor Sie sich für die Automatisierung entscheiden

• Bewerten Sie einen RPA-Kandidaten
• Karte vor der Automatisierung
• Task Capture-Alternative für die Dokumentation

Was dieses Flussdiagramm abdeckt

In dieser Vorlage

• Notieren Sie den fehlerhaften Zustand und die betroffene Arbeit.
• Überprüfen Sie die genehmigte Ausnahmeregel.
• Von der bestehenden Ausnahmeregelung abgedeckt? – explizite Zweigergebnisse.
• Ergebnis bestätigt? – ein zweites Überprüfungstor.
• Zeichnen Sie die Lösung auf und überprüfen Sie die Wiederholung.

Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten

• Verwenden Sie dieses Artefakt, wenn Prozessabweichungen festgestellt werden und das Team ein gemeinsames Verfahren für die resultierende Bewertung oder Übergabe benötigt.
• Ersetzen Sie die veranschaulichenden Rollen und Entscheidungskriterien, bevor Sie die Karte als genehmigte Anleitung verwenden.
• Wird während der Stakeholder-Überprüfung verwendet, um Besitzerübergaben und abgelehnte Ergebnisse deutlich zu machen, bevor sich der Prozess ändert.

So funktioniert es

1. Definieren Sie Umfang und Beweise

   Benennen Sie den Prozessverantwortlichen und ersetzen Sie die ersten drei Schritte durch die spezifischen Auslöser, Eingaben und Datensätze für Ihre Arbeit.

2. Konfigurieren Sie die Entscheidungstore

   Geben Sie an, wie Sie “Von der bestehenden Ausnahmeregelung abgedeckt?” und “Ergebnis bestätigt?” beantworten sollen. Weisen Sie jedem eine Rolle und eine Nachweisanforderung zu.

3. Überprüfen Sie jede Route

   Gehen Sie den normalen Weg und beide Ausnahmeenden. Überprüfen Sie das Diagramm, bevor Sie es als Teamverfahren weitergeben.

Häufig gestellte Fragen

Handelt es sich um eine bearbeitbare Prozessausnahmezuordnung?

Ja. Öffnen Sie das Beispiel als Ihr eigenes QueryChart-Diagramm und ersetzen Sie dann Schritte, Spuren für verantwortliche Rollen und Entscheidungskriterien.

Führt diese Vorlage den Prozess aus?

Nein. Es dokumentiert den Arbeitsablauf. Die Automatisierung läuft in externen Systemen und die eigentlichen Diagrammgenehmigungsfunktionen müssen separat konfiguriert werden.

Was sollten wir überprüfen, bevor wir es teilen?

Überprüfen Sie jeden Eigentümer und jede Entscheidungsabteilung, die an jedem Tor erforderlichen Beweise und die Autorität für das Endergebnis. Legen Sie einen Bewertungseigentümer fest und behalten Sie eine vereinbarte Diagrammversion bei.