Plantilla: Mapeo de excepciones del proceso
Plantilla de mapeo de excepciones de procesos editable con carriles de roles, verificaciones de evidencia, ramas de decisión y resultados explícitos. Adapta el flujo de trabajo a tu equipo.
¿Qué es plantilla: mapeo de excepciones del?
El mapa comienza en “Desviación del proceso detectada” y termina en “Resolución de registros y recurrencia de revisión.”. El operador posee la evidencia inicial; El propietario del proceso maneja la evaluación o la transferencia operativa; El revisor es dueño de la decisión o verificación final.
La primera decisión, “¿Cubierto por la regla de excepción existente?”, envía trabajo no compatible a “Escalar por decisión del propietario”. La decisión posterior, “¿Resultado verificado?”, separa a “Reelaborar o detener el trabajo afectado” del resultado aceptado. Adapte estas puertas a la autoridad y evidencia reales. Un flujo de trabajo dibujado no ejecuta automatización ni exige aprobación.
Mapa antes de elegir la automatización
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Registrar condición fallida y trabajo afectado.
- Verifique la regla de excepción aprobada.
- ¿Cubierto por la regla de excepción existente? — resultados explícitos de la rama.
- ¿Resultado verificado? – una segunda puerta de revisión.
- Resolución de registros y revisión de recurrencia.
Cuándo usar esta plantilla
- Utilice este artefacto cuando se detecte una desviación del proceso y el equipo necesite un procedimiento compartido para la evaluación o transferencia resultante.
- Reemplace los roles ilustrativos y los criterios de decisión antes de usar el mapa como una instrucción aprobada.
- Úselo durante la revisión de las partes interesadas para hacer explícitos los traspasos de propietarios y los resultados rechazados antes de que cambie el proceso.
Cómo funciona
Definir alcance y evidencia
Nombre el propietario del proceso y reemplace los primeros tres pasos con el desencadenante, las entradas y los registros específicos de su trabajo.
Configurar las puertas de decisión
Indique cómo responder a “¿Cubierto por la regla de excepción existente?” y “¿Resultado verificado?”. Asigne un rol y un requisito de evidencia para cada uno.
Revisa cada ruta
Camine por la ruta normal y ambos finales de excepción. Obtenga una revisión del cuadro antes de compartirlo como procedimiento de equipo.
Preguntas frecuentes
¿Es este un mapeo de excepción de proceso editable?
Sí. Abra el ejemplo como su propio gráfico QueryChart y luego reemplace los pasos, carriles para roles responsables y criterios de decisión.
¿Esta plantilla ejecuta el proceso?
No. Documenta el flujo de trabajo. La automatización se ejecuta en sistemas externos y las funciones de aprobación de gráficos reales se deben configurar por separado.
¿Qué debemos revisar antes de compartirlo?
Verifique a cada propietario y rama de decisión, la evidencia necesaria en cada puerta y la autoridad para el resultado final. Establezca un propietario de revisión y conserve una versión de gráfico acordada.