Manueller vs. automatisierter Prozess – Vorlage
Bearbeitbare manuelle oder automatisierte Prozessvorlage mit Rollenspuren, Beweisprüfungen, Entscheidungszweigen und expliziten Ergebnissen. Passen Sie den Workflow an Ihr Team an.
Was ist manueller vs. automatisierter prozess?
Die Karte beginnt bei “Arbeitselement erhalten” und endet bei “Zeichnen Sie die Abschluss- und Ausführungsmethode auf”. Der Betreiber ist Eigentümer der ersten Beweise; Der Automatisierungseigentümer übernimmt die Bewertung oder Betriebsübergabe. Der Prüfer ist für die endgültige Entscheidung oder Überprüfung verantwortlich.
Die erste Entscheidung, “Im Rahmen der Automatisierung?”, sendet nicht unterstützte Arbeit an “Führen Sie dokumentierte manuelle Aufgaben aus”. Die spätere Entscheidung, “Die Ausgabe hat die Prüfung bestanden?”, trennt “Ausnahme manuell beheben” vom akzeptierten Ergebnis. Passen Sie diese Tore an die tatsächlichen Autoritäten und Beweise an. Ein gezeichneter Workflow führt keine Automatisierung aus und erzwingt keine Genehmigung.
Karte, bevor Sie sich für die Automatisierung entscheiden
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Aufgaben- und Ausnahmerisiko klassifizieren.
- Überprüfen Sie die verfügbare genehmigte Automatisierung.
- Im Rahmen der Automatisierung? – explizite Zweigergebnisse.
- Die Ausgabe hat die Prüfung bestanden? – ein zweites Überprüfungstor.
- Zeichnen Sie die Abschluss- und Ausführungsmethode auf.
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Verwenden Sie dieses Artefakt, wenn ein Arbeitselement eingegangen ist und das Team ein gemeinsames Verfahren für die resultierende Bewertung oder Übergabe benötigt.
- Ersetzen Sie die veranschaulichenden Rollen und Entscheidungskriterien, bevor Sie die Karte als genehmigte Anleitung verwenden.
- Wird während der Stakeholder-Überprüfung verwendet, um Besitzerübergaben und abgelehnte Ergebnisse deutlich zu machen, bevor sich der Prozess ändert.
So funktioniert es
Definieren Sie Umfang und Beweise
Benennen Sie den Prozessverantwortlichen und ersetzen Sie die ersten drei Schritte durch die spezifischen Auslöser, Eingaben und Datensätze für Ihre Arbeit.
Konfigurieren Sie die Entscheidungstore
Geben Sie an, wie Sie “Im Rahmen der Automatisierung?” und “Die Ausgabe hat die Prüfung bestanden?” beantworten sollen. Weisen Sie jedem eine Rolle und eine Nachweisanforderung zu.
Überprüfen Sie jede Route
Gehen Sie den normalen Weg und beide Ausnahmeenden. Überprüfen Sie das Diagramm, bevor Sie es als Teamverfahren weitergeben.
Häufig gestellte Fragen
Ist dies ein bearbeitbarer manueller oder ein automatisierter Prozess?
Ja. Öffnen Sie das Beispiel als Ihr eigenes QueryChart-Diagramm und ersetzen Sie dann Schritte, Spuren für verantwortliche Rollen und Entscheidungskriterien.
Führt diese Vorlage den Prozess aus?
Nein. Es dokumentiert den Arbeitsablauf. Die Automatisierung läuft in externen Systemen und die eigentlichen Diagrammgenehmigungsfunktionen müssen separat konfiguriert werden.
Was sollten wir überprüfen, bevor wir es teilen?
Überprüfen Sie jeden Eigentümer und jede Entscheidungsabteilung, die an jedem Tor erforderlichen Beweise und die Autorität für das Endergebnis. Legen Sie einen Bewertungseigentümer fest und behalten Sie eine vereinbarte Diagrammversion bei.