Modèle : Cartographie des transferts entre rôles
Modèle de cartographie de transfert de processus modifiable avec voies de rôle, vérifications de preuves, branches de décision et résultats explicites. Adaptez le flux de travail à votre équipe.
Qu'est-ce que le processus modèle : cartographie des transferts entre rôles ?
La carte commence à “Travaux en amont terminés” et se termine par “Enregistrer le transfert et l'achèvement acceptés”. L'expéditeur est propriétaire des preuves initiales ; Le destinataire gère l’évaluation ou le transfert opérationnel ; Le responsable du processus est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.
La première décision, “Le récepteur accepte les entrées ?”, envoie le travail non pris en charge à “Corriger les entrées manquantes avec l'expéditeur”. La décision ultérieure, “L'exception nécessite la décision du propriétaire ?”, sépare “Escalader avec des preuves et un itinéraire de retour” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.
Cartographier avant de choisir l'automatisation
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Préparez les entrées de transfert requises.
- Envoyez le travail avec des critères d’acceptation.
- Le récepteur accepte les entrées ? — les résultats explicites des branches.
- L'exception nécessite la décision du propriétaire ? — une deuxième porte de revue.
- Enregistrez le transfert et l’achèvement acceptés.
Quand utiliser ce modèle
- Utilisez cet artefact lorsque le travail en amont est terminé et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
- Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
- À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.
Comment cela fonctionne
Définir la portée et les preuves
Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.
Configurer les portes de décision
Indiquez comment répondre à “Le récepteur accepte les entrées ?” et “L'exception nécessite la décision du propriétaire ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.
Passez en revue chaque itinéraire
Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.
Questions fréquentes
S'agit-il d'un mappage de transfert de processus modifiable ?
Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.
Ce modèle exécute-t-il le processus ?
Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.
Que devrions-nous revoir avant de le partager ?
Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.