采购审批工作流
可编辑的采购审批工作流泳道图：从“提出采购申请”到“预算与科目编码是否有效？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
什么是采购审批工作流流程
流程从“提出采购申请”开始。接下来两步，“记录金额、品类与成本中心”与“核对已承诺预算”，为做出站得住脚的决策准备所需信息。图中把每一次交接分配给具体角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“预算与科目编码是否有效？”与“授权与政策条件是否满足？”。第一个分支通向“更正成本中心或争取资金”；第二个则可能需要“上报高价值、资本支出或例外案例”。请界定组织的授权层级、品类控制与独立审批人。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“提出采购申请”，再“记录金额、品类与成本中心”。
- “预算与科目编码是否有效？”，并为“更正成本中心或争取资金”留有路径。
- “按授权层级分派审批”与“审查供应商与合同状态”，作为分开的供应商与内部交接。
- “授权与政策条件是否满足？”，决策不通过时进入“上报高价值、资本支出或例外案例”。
- “批准商务承诺”、“发布已批准的申请”，并以“留存决策与例外证据”作为受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定由谁负责“提出采购申请”，以及下一个角色需要什么信息。
- 当“预算与科目编码是否有效？”的答案不明确，或决策在记录之外做出时使用。
- 用它让“留存决策与例外证据”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策负责人
把申请人、经理、财务、采购、审批人这几条泳道替换为你们实际的职能。如果你们的授权规则要求如此，就把“预算与科目编码是否有效？”的负责人与申请人分开。
配置关口
请界定组织的授权层级、品类控制与独立审批人。明确“授权与政策条件是否满足？”需要什么样的证据才算充分，以及谁有权批准例外。
连接下游记录
把“留存决策与例外证据”与相关的采购订单、合同、供应商档案或业务案例关联起来。依据你们的文件政策设定保存期限与复核日期。
常见问题
采购审批工作流模板包含什么？
它涵盖提出采购申请、核对已承诺预算、审查供应商与合同状态，以及留存决策与例外证据，含两个带标签的判断与返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。请界定组织的授权层级、品类控制与独立审批人。在你们组织中使用这张图之前，编辑关口标签、泳道与返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“预算与科目编码是否有效？”的输入、“授权与政策条件是否满足？”背后的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“留存决策与例外证据”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随请购与审批流程图之后，并交接给采购订单流程图（采购到付款）。
前置流程
- 请购与审批流程图 — 请购流程图：规格说明与科目填写、预算检查、直属经理与门槛以上审批、采购复核，以及一条定义清楚的紧急快速通道。
后续流程
- 采购订单流程图（采购到付款） — 采购订单流程图：请购、预算检查、审批权限门槛、供应商比价、开立采购订单、收货登记、三单匹配与付款放行。