Proceso de gestión de riesgos de compras
Proceso editable de gestión de riesgos de compras: de “Identificar los materiales críticos y sus dependencias” a “¿Punto único de fallo o alto impacto?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
¿Qué es proceso de gestión de riesgos de compras?
El flujo empieza en “Identificar los materiales críticos y sus dependencias”. Los dos pasos siguientes, “Estimar la cobertura de stock y el tiempo de recuperación” y “Evaluar la exposición financiera, geográfica y de capacidad”, reúnen la información necesaria para decidir con fundamento. El diagrama asigna cada traspaso a un rol y conserva las evidencias al cierre.
Las decisiones principales son “¿Punto único de fallo o alto impacto?” y “¿La mitigación cumple el plazo de recuperación requerido?”. La primera rama conduce a mantener la monitorización rutinaria y la fecha de revisión; la segunda puede exigir aumentar el colchón, duplicar la fuente o rediseñar la dependencia. Conecta las calificaciones de proveedores críticos con la cobertura real de inventario y el tiempo de recuperación.
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Identificar los materiales críticos y sus dependencias, seguido de estimar la cobertura de stock y el tiempo de recuperación.
- “¿Punto único de fallo o alto impacto?” con una ruta para mantener la monitorización rutinaria y la fecha de revisión.
- Solicitar al proveedor evidencias de continuidad y probar fuentes alternativas u opciones de sustitución, como traspasos separados entre proveedor y áreas internas.
- “¿La mitigación cumple el plazo de recuperación requerido?” con aumento del colchón, doble fuente o rediseño de la dependencia cuando la decisión no se cumple.
- Aprobar la mitigación y los niveles de activación, monitorizar los indicadores de alerta temprana y registrar responsable, plan y fecha de prueba como cierre controlado.
Cuándo usar esta plantilla
- Úsalo para acordar quién es responsable de “Identificar los materiales críticos y sus dependencias” y qué información necesita el siguiente rol.
- Úsalo cuando la respuesta a “¿Punto único de fallo o alto impacto?” no esté clara o las decisiones se tomen fuera del registro.
- Úsalo para hacer visible “Registrar responsable, plan y fecha de prueba” en una auditoría o en una revisión operativa.
Cómo funciona
Asigna a los responsables de decisión
Sustituye los carriles Compras, Planificación, Operaciones, Equipo de riesgos y Proveedor por tus funciones reales. Mantén al responsable de “¿Punto único de fallo o alto impacto?” separado de quien lo solicita cuando tus reglas de autoridad lo exijan.
Configura las decisiones
Conecta las calificaciones de proveedores críticos con la cobertura real de inventario y el tiempo de recuperación. Define qué evidencia basta para “¿La mitigación cumple el plazo de recuperación requerido?” y quién puede autorizar una excepción.
Conecta los registros posteriores
Vincula el registro de responsable, plan y fecha de prueba con el pedido de compra, el contrato, la ficha del proveedor o el caso operativo que corresponda. Fija las fechas de conservación y revisión según tu política documental.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye la plantilla de gestión de riesgos de compras?
Cubre identificar los materiales críticos y sus dependencias, evaluar la exposición financiera, geográfica y de capacidad, probar fuentes alternativas u opciones de sustitución, y registrar responsable, plan y fecha de prueba, con dos decisiones etiquetadas y vías de repetición.
¿Se pueden cambiar las reglas de decisión?
Sí. Conecta las calificaciones de proveedores críticos con la cobertura real de inventario y el tiempo de recuperación. Edita las etiquetas de las decisiones, los carriles y las vías de retorno antes de usar el diagrama en tu organización.
¿Qué evidencias conviene conservar?
Conserva los datos de entrada de “¿Punto único de fallo o alto impacto?”, las evidencias de “¿La mitigación cumple el plazo de recuperación requerido?”, las aprobaciones o decisiones de excepción y el registro de cierre: “Registrar responsable, plan y fecha de prueba”.
Dónde encaja este proceso
En la mayoría de las organizaciones, este proceso da paso a Proceso de faltante de materiales.
Viene después
- Proceso de faltante de materiales — Proceso editable de faltante de materiales en carriles: de “Detectar el faltante frente al plan de producción” a “¿Faltante confirmado tras comprobar el stock?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.