收货流程图（从卸货口到收货单）
卸货口的收货流程图：预约到货时段、对照采购订单核对单据、清点与验损、承运商索赔、开具收货单以及上架入库与移交财务。
运作方式
把泳道改成你们的角色
把承运商/供应商、收货员、仓库、采购与财务换成你们现场真实存在的角色。在小型卸货口，收货员和仓库操作员是同一个人；把这两条泳道合并，而不是画一个从不发生的交接。
写下你们的预约到货规则
写明时段如何预约、车辆最多可以等多久，以及未预约却照样上门的到货怎么处理。如果诚实的答案是来了就收，那就把它画出来：一条没有人执行的规则画在图上，比根本没有规则更糟。
定义“与采购订单相符”是什么意思
列出接收货物前必须一致的字段：订单号、物料编码、数量、计量单位与交货日期。加上你们的数量容差，并指名谁可以接受超交，让不相符这条分支带着责任人和门槛，而不是靠临场判断。
确定已登记的货物落在哪里
如果入库货物需要检验，就决定收货是把它们登记到待检库位，还是等检验通过之后再登记。登记到待检库位可以让记录与实物保持同步。把那个库位标在上架步骤上，并显示检验流程从哪里接手。
把破损取证规则定下来
写明在司机离开之前收货员必须做什么：在送货单上批注、给货板拍照、留存包装。加上你们实际适用的运输条款中的通知期限，并指名由谁提出索赔，因为提出索赔的通常不是发现破损的那个人。
与财务约定收货单的截止时间
定下收货最迟必须在什么时候登记——最好在当班结束之前——以及收货单如何送达应付账款。一笔晚三天才登记的收货，在财务看来就像一张背后没有到货的发票，也会被当作这样来质疑。
拿最近的实际到货把图走一遍
拿上周的两三批到货把这张图走一遍，其中要包含一批出了问题的。凡是大家描述得出、图上却没有的步骤，或者图上画了、实际却被跳过的步骤，就是值得动手处理的那个发现。
常见问题
收货流程包含哪些步骤？
承运商预约一个到货时段并抵达卸货口，收货员在车辆卸货与理货之前先核对预约。送货单被对照未结的采购订单核对；任何不相符的情况都交给采购，由采购决定接收、核实还是拒收。已接收的货物被清点并检查是否受损。破损或短缺记在送货单上，受影响的货物被隔离，并向承运商提出索赔。随后按实际接收数量开具收货单，货物上架到库位，库存记录被更新，收货单移交财务以便与发票匹配。
什么是收货单（GRN）？它和送货单有什么不同？
送货单是供应商或承运商的单据，写的是他们声称发出了什么。收货单是你们自己的记录，写的是你们实际接收了什么：数量、日期、状况，以及它被登记到的那条订单行。两者不能互相替代；按送货单数量而不是清点数量开具收货单，是多付款最常见的原因之一——恰恰因为收货单正是发票日后要与之匹配的那一条收货凭证。
收货和来料检验是一回事吗？
不是。收货确认的是品项、数量与外观状况，并把货物登记入账。来料检验则通过抽样与检测确认是否符合规格，并决定不合格品的处置方式。两者通常是各自留有记录的独立步骤，许多组织会把收货登记到待检或隔离库位，让货物在检验进行期间在系统中存在。本图覆盖的是收货这一半，并在这一点上交接出去。
到货与采购订单不符时应该怎么办？
不要登记你拿不出凭证的东西。在单据核对处停下来，交给采购，由他们决定是接收、与供应商核实，还是拒收并随承运商退回。无论结果如何，这项决策都要记在采购订单上，而不是记在一串邮件里，并且只登记实际接收的数量。超交、提前到货和未订购的行项目各自都值得有一条事先约定的规则，这样卸货口就不必在司机等着的时间压力下作出商务决策。
破损索赔应该提给承运商还是供应商？
这取决于按你们的交货条款是谁签的运输合同。如果是供应商安排并支付了运输，索赔通常提给供应商；如果是你们自行安排提货，就提给承运商。无论哪一种，实际动作都发生在卸货口：在送货单上批注货物破损或未经查验，而不是无异议签收；在货板被拆开之前拍照；并保留包装。运输条款留给你们通知货损或灭失的时间窗口很短，而且可见破损的期限通常比隐蔽破损更短，因此请查阅你们实际适用的条款中的期限。