供应商退出流程图
可编辑的供应商退出泳道流程，从“记录到期、终止或暂停的触发原因”经“仍有未结供货或索赔吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
什么是供应商退出流程
流程从“记录到期、终止或暂停的触发原因”开始。接下来的两步，“复核未结采购订单、库存与义务”和“规划最终交付、退货与过渡”，为可站得住脚的决策准备所需的信息。这张图把每一次交接分配给相应的角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“仍有未结供货或索赔吗？”和“访问权限与财务关闭已确认吗？”。第一个分支通向完成过渡并核对余额；第二个分支可能需要在最终关闭之前，升级处理未结义务。如果供应商是关键供应商，请把暂停与连续性规划协调起来。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“记录到期、终止或暂停的触发原因”，再“复核未结采购订单、库存与义务”。
- “仍有未结供货或索赔吗？”，并设有“完成过渡并核对余额”的路线。
- “解决发票、贷项与争议”与“取消订货与门户访问权限”，作为供应商与内部各自独立的交接。
- “访问权限与财务关闭已确认吗？”，决定未通过时转入“最终关闭前升级处理未结义务”。
- “更新获批供应商与主数据”、“通知内部责任人与供应商”和“归档关闭证据与保存期限”，构成受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定谁负责“记录到期、终止或暂停的触发原因”，以及下一个角色需要哪些信息。
- 当“仍有未结供货或索赔吗？”的答案不明确，或者决策是在记录之外作出的，就用它。
- 用它让“归档关闭证据与保存期限”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策责任人
把合同负责人、采购部门、供应商、财务、IT 与风险部门这些泳道换成贵单位实际的职能。如果授权规则有要求，请让“仍有未结供货或索赔吗？”的责任人与需求提出人分开。
配置关口
如果供应商是关键供应商，请把暂停与连续性规划协调起来。定义什么证据足以支持“访问权限与财务关闭已确认吗？”，以及谁可以批准例外。
连接下游记录
把关闭证据与保存期限的归档，与相关的采购订单、合同、供应商记录或业务案例关联起来，并按贵单位的文件政策设定保存和复核日期。
常见问题
供应商退出流程模板包含哪些内容？
它涵盖记录到期、终止或暂停的触发原因，规划最终交付、退货与过渡，取消订货与门户访问权限，以及归档关闭证据与保存期限，包含两个带标签的判断和返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。如果供应商是关键供应商，请把暂停与连续性规划协调起来。在组织内使用这张图之前，编辑关口标签、泳道和返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“仍有未结供货或索赔吗？”的输入、支持“访问权限与财务关闭已确认吗？”的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“归档关闭证据与保存期限”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随供应商合同续约流程图之后。
前置流程
- 供应商合同续约流程图 — 可编辑的供应商合同续约泳道流程，从“在通知日期之前触发复核”经“供应商仍然适用吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。