标准操作程序审核与批准模板
可编辑的 SOP 审查和批准模板，包含角色通道、证据检查、决策分支和明确的结果。使工作流程适合您的团队。
什么是标准操作程序审核与批准流程
地图从 “SOP 草稿已提交” 开始，以 “发布批准的问题并保留被取代的版本” 结束。作者拥有初步证据；审核员处理评估或操作交接；审批者拥有最终决定或验证权。
第一个决策 “审核完毕？” 将不受支持的工作发送到 “将审稿意见返回给作者”。后来的决定 “获得批准？” 将 “修改被拒绝的问题” 与已接受的结果分开。使这些门适应实际的权威和证据。绘制的工作流程不会执行自动化或强制批准。
选择自动化之前先进行映射
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 检查范围并更改理由。
- 遍历正常路径和异常路径。
- 审核完毕？ ——明确的分支结果。
- 获得批准？ ——第二个审查门。
- 发布批准的问题并保留被取代的版本。
何时使用本模板
- 当提交 sop 草案并且团队需要共享程序来进行最终评估或移交时，请使用此工件。
- 在将地图用作批准的指令之前，替换说明性角色和决策标准。
- 在利益相关者审查期间使用，以便在流程更改之前明确所有者移交和拒绝的结果。
运作方式
定义范围和证据
指定流程负责人，并将前三个步骤替换为您工作的特定触发器、输入和记录。
配置决策门
说明如何回答 “审核完毕？” 和 “获得批准？”。为每个人分配角色和证据要求。
回顾每条路线
走正常路线和两个异常结局。在将图表作为团队程序共享之前，先对其进行审查。
常见问题
这是可编辑的 SOP 审查和批准吗？
是的。打开示例作为您自己的 QueryChart 图表，然后替换负责角色和决策标准的步骤、通道。
该模板是否执行该流程？
不。它记录了工作流程。自动化在外部系统中运行，实际的图表审批功能必须单独配置。
在分享之前我们应该回顾什么？
检查每个所有者和决策分支，每个门所需的证据以及最终结果的权威。设置审核所有者并保留商定的图表版本。