流程文档工作流模板
可编辑的流程文档工作流程模板，包含角色通道、证据检查、决策分支和明确的结果。使工作流程适合您的团队。
什么是流程文档工作流流程
地图从 “确定文件需求” 开始，以 “发布商定的问题并安排审核” 结束。作者拥有初步证据；流程负责人负责评估或操作移交；审核者拥有最终决定或验证权。
第一个决策 “流程负责人验证地图？” 将不受支持的工作发送到 “正确的步骤和缺失的分支”。后来的决定 “审核人接受文档吗？” 将 “修改说明” 与已接受的结果分开。使这些门适应实际的权威和证据。绘制的工作流程不会执行自动化或强制批准。
选择自动化之前先进行映射
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 收集观察结果和原始材料。
- 绘制步骤、角色和例外情况。
- 流程负责人验证地图？ ——明确的分支结果。
- 审核人接受文档吗？ ——第二个审查门。
- 发布商定的问题并安排审核。
何时使用本模板
- 当需要确定文档并且团队需要共享过程来进行最终评估或移交时，请使用此工件。
- 在将地图用作批准的指令之前，替换说明性角色和决策标准。
- 在利益相关者审查期间使用，以便在流程更改之前明确所有者移交和拒绝的结果。
运作方式
定义范围和证据
指定流程负责人，并将前三个步骤替换为您工作的特定触发器、输入和记录。
配置决策门
说明如何回答 “流程负责人验证地图？” 和 “审核人接受文档吗？”。为每个人分配角色和证据要求。
回顾每条路线
走正常路线和两个异常结局。在将图表作为团队程序共享之前，先对其进行审查。
常见问题
这是可编辑的流程文档工作流程吗？
是的。打开示例作为您自己的 QueryChart 图表，然后替换负责角色和决策标准的步骤、通道。
该模板是否执行该流程？
不。它记录了工作流程。自动化在外部系统中运行，实际的图表审批功能必须单独配置。
在分享之前我们应该回顾什么？
检查每个所有者和决策分支，每个门所需的证据以及最终结果的权威。设置审核所有者并保留商定的图表版本。